目  录

 

第一部分  单位概况   

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

全南县社会保险服务中心是主管全县城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险等工伤保险及工作的县政府（县委）组织部门，主要职责是：负责全县城镇企业职工基本养老保险基金、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险基金等工伤保险基金的参保、登记、待遇支付、待遇审核、管理和运营等事务。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县社会保险服务中心内设股室8个，分别为：办公室、公共服务股、职工养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤保险股、基金管理股、稽核股、社会化服务股。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数24人。实有人数23人，其中：在职人数小计23人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数23人。离休人数小计0人，退休人数小计8人。

 

 

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年全南县社会保险服务中心收入预算总额为435.54万元,较上年预算安排减少20.05万元。其中：财政拨款收入425.54万元，较上年预算安排增加34.95万元；其他收入10万元，较上年预算安排减少55万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县社会保险服务中心支出预算总额为435.54万元,较上年预算安排 减少20.05万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出270.53万元，较上年预算安排增加78.99万元，其中：工资福利支出250.47万元、商品和服务支出13.8万元、对个人和家庭的补助6.26万元、项目支出165.01万元，较上年预算安排减少109.04万元，其中：社会保险业务管理是事务支出116.42万元，其他行政事业单位养老支出14.22万元，财政对其他基本养老保险基金的补助24.37万元，其他支出10万。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出403.59万元，较上年预算安排减少29.75万元；卫生健康支出9.66万元，较上年预算安排增加3.01万元；住房保障支出22.29万元，较上年预算安排增加6.68万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出250.47万元，较上年预算安排增加75.46元；商品和服务支出13.8万元，较上年预算安排增加0元；对个人和家庭的补助6.26万元，较上年预算安排增加3.53万元。

 (三)财政拨款支出情况

2024年全南县社会保险服务中心财政拨款支出预算总额为425.54万元，较上年预算安排增加342.95万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出393.59万元；卫生健康支出9.66万元；住房保障支出22.29万元。

按支出项目类别划分：基本支出270.53万元，较上年预算安排增加78.99万元，其中：工资福利支出250.47万元、商品和服务支出13.8万元、对个人和家庭的补助6.26万元、；项目支出155.01万元，较上年预算安排减少44.04万元，其中：社会保险业务管理是事务支出116.42万元，其他行政事业单位养老支出14.22万元，财政对其他基本养老保险基金的补助24.37万元。

 (四)政府性基金情况

2024年全南县社会保险服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (五)国有资本经营情况

2024年全南县社会保险服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关运行经费预算13.8万元，比2023年预算增加(减少)0万元，增长/下降0%，主要原因为：无人员变动。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额14万元,其中:政府采购货物预算14万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆

(九)工作经费项目情况说明

（1）项目概述

该项目包括社保征管扩面工作经费、机关事业单位养老保险改革经费、工伤保险工作经费等，主要用于全县社会保险、城乡居民养老保险、工伤保险等工作的开展。

（2）立项依据

根据往年批复立项。

（3）实施主体

由全南县社会保险服务中心实施。 

（4）实施方案

全南县社会保险服务中心按程序向财政申报，财政部门下拨指标，再由全南县社会保险服务中心基金管理股执行。

（5）实施周期

实施周期为1年。

（6）本年度预算安排：116.42万元

（7）绩效目标

该项目用于开展全县社会保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保、登记、征缴计划、待遇核定及发放等工作。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县社会保险服务中心"三公"经费财政拨款安排6.85万元，其中：

因公出国(境)费0万元, 主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费6.85万元, 主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二）卫生健康支出

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。