全南县社会保险服务中心2022年度决算

第一部分全南县社会保险服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分全南县社会保险服务中心概况

一、单位主要职责

（一）本单位是主管全县城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险及工伤保险工作的县政府（县委）组织部门。

（二）本单位主要职责是：承担全县社会保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保、登记、征缴计划、待遇核定及发放等职责。

二、单位基本情况

本单位设立10个内设机构，分别是办公室、公共服务股、职工养老保障股（职业年金股）、居民养老保险股、基金管理股、工伤保险股、稽核股、待遇审核股、社会化服务股、数据应用服务股。

本单位2022年年末实有人数23人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

第二部分 2022年度单位决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1531.58万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少4.27万元，下降100%；本年收入合计1531.58万元，较2021年增加600.37万元，增长64.5%，主要原因是：本年度被征地农民补贴收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1531.58万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1531.58万元，其中本年支出合计1531.58万元，较2021年增加600.37万元，增长64.5%，主要原因是：本年度被征地农民补贴支出增加；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出514.12万元，占33.6%；项目支出1017.46万元，占66.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为309.7023万元，决算数为1531.58万元，完成年初预算的493.53%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为122万元，决算数为121.62万元，完成年初预算的99.6%，主要原因是：本年度一般公共服务支出预算较为精准。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为182.73万元，决算数为387.52万元，完成年初预算的212.1%，主要原因是：人员调整变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.97万元，决算数为4.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算测算比较精准。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1017.46万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：预算数为填列。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出514.12 万元，其中：

（一）工资福利支出428.15万元，较2021年增加201.06万元，增长88.5%，主要原因是：本年度补发2021年度职工绩效工资。

（二）商品和服务支出69.65万元，较2021年增加2.10万元，增长3.1%，主要原因是：本年度劳务费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出16.32万元，较2021年增加13.43万元，增长464.7%，主要原因是：本年度代发离休人员绩效工资和生活补贴支出增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 6.85万元，决算数为1.98万元，完成全年预算的28.9%，决算数较2021年减少2.26万元，下降53.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为6.85万元，决算数为 1.98万元，完成全年预算的28.9%，决算数较2021年减少2.26 万元，下降53.3%，主要原因是：严格执行八项规定控制接待标准及次数。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定控制接待标准及次数。全年国内公务接待28批，累计接待200人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省市调研接待及各县市交流学习接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本单位无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆0辆。

本单位单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金4928.40万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（全部项目）进行公开。详见附件2-8。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

第五部分附件

附件1：全南县社会保险服务中心决公开表