目 录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
全南县社会保险服务中心是主管全县城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险及工伤保险及工作的县政府（县委）组织部门，主要职责是：负责全县城镇企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金及工伤保险基金的征缴、筹集、待遇支付、待遇审核、管理和运营等事务。
二、机构设置及人员情况
2023年全南县社会保险服务中心内设股室8个，分别为：办公室、公共服务股、职工养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤保险股、基金管理股、稽核股、社会化服务股。
编制人数小计24人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数24人。实有人数22人，其中：在职人数小计22人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数22人。离休人数小计0人，退休人数小计8人。
第二部分2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年全南县社会保险服务中心收入预算总额为455.59万元,较上年预算安排增加145.89万元,主要原因为：人员工资增加，项目支出增加，新增其他收入预算。其中：财政拨款收入390.59万元，较上年预算安排增加80.89万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入65万元，较上年预算安排增加65万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
(二)支出预算情况
2023年全南县社会保险服务中心支出预算总额为455.59万元,较上年预算安排增加145.89万元,主要原因为人员工资增加，项目支出增加，新增其他收入预算。
按支出项目类别划分：基本支出191.54万元，较上年预算安排增加11.2万元，其中：工资福利支出175.01万元、商品和服务支出13.8万元、对个人和家庭的补助2.73万元；项目支出264.05万元，较上年预算安排增加134.69万元，其中：商品和服务支出264.05万元，资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出433.34万元，较上年预算安排增加128.61万元；卫生健康支出6.65万元，较上年预算安排增加1.68万元；住房保障支出15.61万元，较上年预算安排增加1.49万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出175.01万元，较上年预算安排增加10.49万元；商品和服务支出13.8万元，较上年预算安排增加0.6万元；对个人和家庭的补助2.73万元，较上年预算安排增加0.11万元；资本性支出0万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年全南县社会保险服务中心财政拨款支出预算总额为财政拨款收入390.59万元，较上年预算安排增加80.89万元,主要原因为人员工资增加，项目支出增加。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出368.34万元，较上年预算安排增加63.61万元；卫生健康支出6.65万元，较上年预算安排增加1.68万元；住房保障支出15.61万元，较上年预算安排增加1.49万元。
按支出项目类别划分：基本支出191.54万元，较上年预算安排增加11.2万元，其中：工资福利支出175.01万元，商品和服务支出13.8万元，对个人和家庭的补助2.73万元；项目支出199.05万元，较上年预算安排增加69.69万元，其中：商品和服务支出199.05万元，资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2023年全南县社会保险服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2023年全南县社会保险服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年机关运行经费预算13.8万元，与上年一致。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年本单位政府采购总额9.5万元,其中：其他印刷服务预算7.5万元,复印纸预算2万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：……。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年全南县社会保险服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化基本养老保险征地农民财政补贴资金项目等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023年全南县社会保险服务中心预算安排项目7个，项目预算金额合计4839.15万元，其中：城镇职工基本养老保险征地农民财政补贴资金项目3738.61万元，城乡居民养老保险被征地农民参保财政补贴资金项目536.5万元，城镇职工基本养老保险助保贷款利息项目60万元,其他收入项目65万元,企业离退休人员生活补贴及十三月工资项目8.39万元,非全民退休人员待遇项目1.29万元,社保征管扩面经费等项目129.36万元。
本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
（十）重点项目：社保征管扩面等工作经费项目情况说明
（1）项目概述
该项目包括社保征管扩面工作经费、机关事业单位养老保险改革经费、工伤保险工作经费等，主要用于全县社会保险、城乡居民养老保险、工伤保险等工作的开展。
（2）立项依据
根据往年批复立项。
（3）实施主体
由全南县社会保险服务中心实施。
（4）实施方案
全南县社会保险服务中心按程序向财政申报，财政部门下拨指标，再由全南县社会保险服务中心基金管理股执行。
（5）实施周期
实施周期为1年。
（6）本年度预算安排：129.36万元
（7）绩效目标
该项目用于开展全县社会保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保、登记、征缴计划、待遇核定及发放等工作。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年全南县全南县社会保险服务中心"三公"经费财政拨款安排6.85万元，其中：
因公出国费0万元,与上年安排保持一致。
公务接待费6.85万元,与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：
事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
（二）卫生健康支出：
事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
（三）住房保障支出：
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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