第一部分 人社局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 人社局2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 人社局2019年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  人社局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市bet36体育在线-【官网直营网站】 @：人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责起草人力资源和社会保障局政策规定草案，并组织实施和监督检查。负责人力资源的开发和管理、促进就业工作、管理所属社会保险经办机构、会同有关部门管理全县公务员队伍、贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策、负责制定全县机关、事业单位工作人员的流动调配政策，管理全县人才交流、人才引进和管理服务等工作。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

人社局共有预算单位6个，县人社局本级单位人员基本情况：行政编制15名，工勤编制2名，全额拨款事业编9名。其中，领导职数：局长1名，副局长2名，股级职数8名。实际在职人数23人，退休人员14人，遗属补助2人。

第二部分  人社局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年人社局收入预算总额为511.5487万元，其中:财政拨款收入506.5487万元，其他收入5万元。

(二)支出预算情况

2019年人社局支出预算总额为511.5487万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出238.2187万元，包括工资福利支出206.5615万元、商品和服务支出25.2万元、对个人和家庭的补助6.4572万元。项目支出273.33万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出505.0915万元，社会保障和就业支出6.5472万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出206.5615万元，商品和服务支出25.2万元，对个人和家庭的补助6.4572万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年人社局财政拨款支出预算506.5487万元。其中：一般公共服务支出500.0915万元，社会保障和就业支出6.5472万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算25.2万元。

(六)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排2万元。其中，货物采购预算2万元。

(七)国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，县人社局占用国有资产总额57.9542万元，其中：土地房屋及建筑物33.0985万元，车辆0辆，年末价值33.0985元，其他固定资产24.8557万元（包括办公设备17.9968万元，办公家具6.8589万元）。

(八)绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 246.43万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排7万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元。

公务接待费7万元,与上年相比没有增加。

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分  人社局2019年部门预算表

预算公开表共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（人社局）2019年预算绩效目标申报表2019年部门预算公开表(市县）_2019-01-15