第一部分?全南县社保局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分?全南县社保局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分?全南县社保局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

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第一部分??全南县社会保险事业管理局概况

一、部门主要职责

全南县社会保险事业管理局是主管全县城镇企业职工基本养老保险工作的县政府（县委）组织部门，主要职责是：负责全县城镇企业职工基本养老保险基金的征缴、筹集、待遇支付、待遇审核、管理和运营事务。

二、部门基本情况

全南县社会保险事业管理局共有预算单位一个。编制人数19人，其中：全部补助事业编制19人，实有人数20人，其中：在职人数22人，全部补助事业单位人员20人，退休人员4人，遗属补助1人，聘用人员1人，临时工1人。

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第二部分?全南县社保局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年全南县社保局收入预算总额为623.37万元，比2018年减少3552.08万元，主要原因是财政对基本养老保险基金补助的减少。其中:其中财政拨款收入620.62万元，上级补助收入2.75万元。

(二)支出预算情况

按支出项目类别划分：基本支出155.70万元，包括工资福利支出140.28万元、商品和服务支出11.4万元、对个人和家庭的补助1.27万元，含上级补助收入2.75万元；项目支出467.67，其中：财政对基本养老保险基金的补助365.18万元，其他行政事业单位离退休支出17.49万元，行政运行85万元。

按支出功能科目划分:全部为社会保障支:623.37万元，比2018年减少3554.83万元，主要原因是财政对基本养老保险基金补助的减少。

按支出经济分类划分（基本支出）:工资福利支出140.28万元、商品和服务支出11.40万元、对个人和家庭的补助1.27万元；项目支出467.67万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年社保局财政拨款支出预算620.62万元，比2018年减少3554.83万元，主要原因是财政对基本养老保险基金补助的减少。

具体支出情况是:行政运行支出236.68万元，行政事业单位离退休支出18.76万元，财政对基本养老保险基金365.18万元。

(四)政府性基金情况

2019年社保局无政府性基金预算支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算11.40万元。

(六)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排11.10万元。全部为办公设备购置。

(七)国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县社会保险事业管理局占用国有资产总额140.89万元，其中：土地房屋及建筑物97万元，其他固定资产43.89万元（包括办公设备36.44万元，办公家具4.99万元，其他设备2.46万元等）。

(八)绩效目标设置情况说明

全南县社会保险事业管理局2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金 365.18万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排4.8万元。其中:

因公出国（境）支出没有安排预算；

公车改革取消公务用车购置及运行维护费；

公务接待费4.8万元,与上年持平。

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第三部分??全南县社保局2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

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第四部分?名词解释

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）人力资源和社会保障管理事务支出：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（三）社会保险经办机构支出：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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附件：(社保局）2019年部门预算公开表_2019-01-16.xls（全南社保）2019年预算绩效目标申报表(5.29)