第一部分 社保局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 社保局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 社保局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分  社保局概况

一、部门主要职责

全南县社会保险事业管理局是主管全县城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险及工伤保险及工作的县政府（县委）组织部门，主要职责是：负责全县城镇企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金及工伤保险基金的征缴、筹集、待遇支付、待遇审核、管理和运营等事务。

二、部门基本情况

2021年全南县社会保险事业管理局共有预算单位1个。编制人数19人，其中：全额拨款事业编制19人，实有人数19人，其中：在职人数18人（挂编1人），全额拨款事业单位人员18人。退休人员6人，遗属补助1人，聘用人员2人。

第二部分  社保局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年全南县社保局收入预算总额为243.55万元，较上年预算安排增长2.01%。其中：财政拨款收入243.55万元，较上年预算安排增加4.79万元增长2.01%，主要原因在于增加工伤保险经办工作经费5万元。

(二)支出预算情况

2021年社会保障和就业支出预算总额为243.55万元，较上年预算安排增长2.01%。其中:

按支出项目类别划分：基本支出153.55万元，较上年预算安排减少0.21万元，其中工资福利支出140.57万元、商品和服务支出10.86万元、对个人和家庭的补助2.12万。项目支出90万元，较上年预算安排增加5万元。

按支出功能科目划分:全部为社会保障和就业支出243.55万元，较上年预算安排增加4.79万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出140.57万元，较上年预算安排减少0.26万元，原因在于2020年末有1人退休；商品和服务支出10.86万元，与上年预算安排持平；对个人和家庭的补助2.12万元，较上年预算安排增加0.05万元。项目支出90万元，较上年预算安排增加5万元，原因在于增加工伤保险经办工作经费5万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年社保局财政拨款支出预算243.55万元，较上年预算安排增加4.79万元。具体支出情况：

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出243.55万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出140.57万元，商品和服务支出84.86万元，对个人和家庭的补助2.12万元，资本性支出243.55万元。

(四)政府性基金情况

2021年社保局无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营情况

2021年社保局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费预算10.86万元，与上年预算持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排10万元。全部为办公设备购置。

(八)国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，全南县社会保险事业管理局占用国有资产总额140.89万元，其中：土地房屋及建筑物97万元，其他固定资产43.89万元（包括办公设备36.44万元，办公家具4.99万元，其他设备2.46万元等）。

(九)重点项目情况说明

1、社保征管扩面等工作经费项目

(1)项目概述：该项目包括社保征管扩面工作经费、机关事业单位养老保险改革经费、工伤保险工作经费等，主要用于全县社会保险、工伤保险等工作的开展。

(2)立项依据：根据往年批复立项。

(3)实施主体：全南县社会保险事业管理局

(4)实施方案：全南县社会保险事业管理局按程序向财政申报，财政部门下拨指标，再由全南县社会保险事业管理局基金管理股执行。

(5)实施周期：一年

(6)年度预算安排：90万

(7)绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排3.96万元。其中:

因公出国（境）支出没有安排预算，与上年持平，主要原因是：未安排此项支出。

公务接待费3.96万元,比上年预算安排减少0.70万元，下降15.02%，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

    公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第三部分  社保局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

七、人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

全南县社保局2021年部门预算公开表