全南县公共就业人才服务局?

2019年部门预算草案编制说明

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第一部分?全南县就业局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分?全南县就业局2019年部门预算情况说明

?一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分?全南县就业局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分?名词解释

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第一部分??全南县就业局概况

一、部门主要职责

全南县公共就业人才服务局主要职责是工作职能：负责全县劳动就业服务机构开展就业创业服务工作，建立就业创业服务网络体系；督促检查并具体承办全县就业创业优惠政策，全县人力资源市场建设、乡镇（街道）劳动保障工作平台和公共职业介绍机构开展企业招工服务工作；负责全县就业训练、再就业培训和创业培训工作；开展各类创业指导和创业服务工作；全县小额贷款担保工作；全县就业服务机构开展失业保险征缴及失业保险基金的管理使用；负责全县就业专项资金的筹集、资金使用计划并监督检查全县就业资金和经费的使用。承办县政府、主管局交办的其他事项。

部门基本情况

全南县公共就业人才服务局本级单位人员基本情况：全额事业编制16名，实有人数30人，其中：在职人数16人，临时工14人；退休人员3人；遗属补助1人。

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第二部分?全南县就业局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年全南县公共就业人才服务局预算总额为1092万元，其中：财政补助经费拨款976万元，其他收入116万元，较上年有所增加，主要原因是工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加。

（二）支出预算情况

2019年就业局支出预算总额为1092元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出126.9万元，包括工资福利支出116万元，较上年增加13万元，主要原因是工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加。商品和服务支出9.6万元，较上年增加1.2万元，主要原因是工资调标、人员经费增加。对个人和家庭的补助1.3万元，较上年有所下降，下降1.7万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放；全部为上级补助。

????按支出功能科目划分:全部为一般公共服务支出126.9万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出116万元，较上年增加13万元，主要原因是工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加，商品和服务支出9.6元，对个人和家庭的补助1.3万元，较上年有所下降，下降1.7万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放。

（三）财政拨款支出情况

2019年就业局财政拨款支出预算1257.3万元。具体支出情况是：人力资源和社会保障管理事务支出1256万元，行政事业单位离退休支出1.3万元。

（四）政府性基金情况

2019年就业局无政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算1256万元，比2017年有所增加，主要原因是工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排0万元。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县就业局占用国有资产总额53.9726万元，其中：土地房屋及建筑物53.9万元(现文广新局在使用），其他固定资产0.0726万元（包括办公家具0.0346万元，其他设备0.038万元等）。

（八）绩效目标设置情况说明

全南县就业局2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金849.28万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排3.9万元。其中:

因公出国（境）支出没有安排预算；

公务接待费3.9万元,与上年持平。

第三部分??全南县就业局2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

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第四部分??名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（二）?人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（三）就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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就业局

2019年12月31日

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附件：(就业局）2019年部门预算公开表_2019-01-16 (4).xls附件1 2019年预算绩效目标申报表