第一部分?农保局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分?农保局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分?农保局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分?名词解释

?

?

?

?

?

?

第一部分??农保局概况

一、部门主要职责

农保局是人社局下属二级局，主要职责是：为农村社会养老保险提供服务保障，对保险基金管理，指导乡镇农保工作人员对基金管理及养老金收取核兑付等业务。

二、部门基本情况

县农保局单位人员基本情况：事业编制数10人。其中，领导职数：局长1名，副局长2名。实际在职人数8人。本科学历4人，大专学历4人。

?

第二部分??农保局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年农保局收入预算总额为515.64万元，其中:财政拨款收入515.64万元（含社保基金县级配套收入安排408.95万元），比上年减少427.3万元（因为2019年财政拨款收入社保基金不含失地农民补助656.8万元）。

(二)支出预算情况

2019年农保局支出预算总额为515.64万元。其中:

按支出项目类别：基本支出67.33万元，（比上年下降13%，主要原因是减少了临聘人员工资），包括：工资福利支出62.53万元（较上年减少4.76万元，主要原因是减少了临聘人员工资），商品和服务支出4.8万元（较上年减少2万元交通费支出），对个人和家庭的补助支出3.44万元（与上年持平）。项目支出448.31万元，比上年减少48%（主要因为2019年财政拨款收入社保基金不含失地农民补助656.8万元）。其中：人力资源和社会保障管理事务支出39.36万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补408.95万元。

(三)财政拨款支出情况

????2019年农保局财政拨款支出515.64万元，较上年预算安排减少422.26万元，主要原因为2019年财政拨款收入社保基金不含失地农民补助656.8万万元。

（四） 政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算6.8万元。

（六） 政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排2万元。其中，货物采购预算2万元。

（七） 国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县农保局占用国有资产总额0.44 万元，其中：办公家具0.28万元，其他设备0.16万元。

（八） 绩效目标设置情况说明

全南县农保局2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金408.95万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排3.55万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，主要原因是没有因公出国。

公务接待费3.55万元,与上年相比持平。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

?

第三部分??农保局2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

?

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。?

四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2019年预算绩效目标申报表（农保局）1