全南县发改委2018年部门预算
草案编制说明

第一部分 全南县发改委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 全南县2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 全南县2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分  名词解释
第一部分 全南县发改委概况
一、部门主要职责
统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势；监测全县宏观经济和社会发展态势，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构战略性调整，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;推进全县可持续发展战略；组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策；承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；组织开展全县国家、省、市政府投资项目和县重点建设项目的稽查工作；编制价格改革规划和年度计划,依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格,负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作；管理和协调县项目开发的指导、督促、检查、考核等工作。
二、部门基本情况
本部门包含预算单位1个，核定总编制34名，其中：机关行政编制14名、工勤编制2名；价格监督检查局核定行政编制5名；项目办核定事业编制6名；县重点工程建设领导小组办公室事业编制5名；农业区划办核定事业编制2名。县发改委领导职数共8名，其中主任（局长）1名、副主任3名，县农业企划办主任、县价格检查监督局局长、县项目办主任、县重点工程建设领导小组办公室主任各1名。目前单位实际人数29人，其中在编在岗人员24人、借调1人，聘用人员4人。离休人员1人，退休人员14人，遗属补助4人。
第二部分 全南县发改委2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年我委收入预算总额为296.9万元，比2017年增加14.65万元，主要原因是人员增加。其中: 一般公共预算拨款收入285.62万元，专项收入15万元。
(二)支出预算情况
2018年县发改委支出预算总额为296.9万元。其中:
按支出项目类别划分：基本支出286.9万元(较2017年基本支出增加43.31万元,主要原因是人员增加，工资调标)，包括工资福利支出207.21万元、商品和服务支出59.88万元、对个人和家庭的补助19.81万元；项目支出10万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出279.29万元，较上年增加29.22万元，主要原因是工资调标和人员增加；社会保障和就业支出17.61万元，较上年减少8.35万元，主要原因是减少一名离休干部工资。
按支出经济分类划分:工资福利支出207.21万元、商品和服务支出59.88万元、对个人和家庭的补助19.81万元；项目支出10万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年县发改委财政拨款支出预算296.9万元，具体支出情况是:一般公共服务支出279.29万元，社会保障和就业支出17.61万元。
（四）机关运行经费等重要事项的说明
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算59.88万元，比上年增加40.04万元，主要原因是人员增加及人员公用经费调标。
（五）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共安排11万元，较上年增加7万元，主要原因是人员增加，办公设备及日常能耗产品增加。均为货物采购预算。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年本部门“三公”经费年初预算安排18万元。其中:
因公出国（境）支出预算0万元。
公务接待费18万元,与上年持平。
公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是：公务用车改革，取消公务车辆。
第三部分 全南县发改委2018年部门预算表
   共有8张表（详见附表）。
第四部分  名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）其他发展与改革事务支出：反映除上诉项目以外的其他发展与改革事务支出。

全南县发改委2018年部门预算表