全南县发展和改革委员会
2019年度部门决算
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目 ???录
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第一部分 ?全南县发展和改革委员会部门概况
????一、部门主要职责
????二、部门基本情况
第二部分 ?2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
????三、支出决算表
????四、财政拨款收入支出决算总表
????五、一般公共预算财政拨款支出决算表
????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
????九、国有资产占用情况表
????第三部分 ?2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
????情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
????七、政府采购支出情况说明
????八、国有资产占用情况说明
????九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
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第一部分 ?全南县发展和改革委员会部门概况
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一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市国民经济和社会发展战略、政策。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。
（二）负责统筹协调全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。
（三）承担推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。
（四）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、审核、转报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。审查建设项目初步设计，核定工程概算，控制投资规模。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向。研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全县工程咨询业发展。
（五）推进经济结构战略性调整，组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全县农业农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策;牵头组织有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。承担全县创新创业统筹协调职责。
（六）推进全球可持续发展战略，负责节能减排的综合协调。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。推进产业结构及能源消费结构调整，落实好有利于生态环境保护和资源节约的产业政策、产业结构调整目录和负面清单。参与编制生态文明建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。推动循环经济、清洁生产工作，推进绿色低碳发展重大战略、规划和政策。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调全县节能监察监测工作。承担生态文明建设统筹协调职责。
（七）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策。研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，组织实施以工代赈项目。负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。
（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。拟订全县战略物资储备规划，会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。
（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划。参与拟订教科体、文旅、卫健、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（十）组织编制全县国民经济动员规划、计划。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。组织实施国民经济动员有关工作。统筹协调bet36体育在线：军民融合工作。
（十一）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组织实施，组织实施国家、省、市bet36体育在线-【官网直营网站】 @：能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理。负责煤炭发展和改革工作，统筹煤炭产业合理布局，组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用。按规定权限，审批、审核、转报规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业运行，提出能源经济运行综合调控目标。依法管理供电营业区划分工作,负责电力需求的管理工作,协调处理电网运行中的问题，负责能源行政执法与执法监督等工作。按规定对成品油进行管理（不含成品油流通监督管理）。牵头开展对外能源合作，参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议及其执行落实上级对能源价格的有关规定和要求。
（十二）按照价格管理权限,依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格、垄断性商品价格、物业管理收费、经营性收费，行政性、事业性项目收费标准。负责政府制定价格成本监审，组织价格听证，发布价格公告。负责衔接毗邻地区价格政策、重要商品价格和收费标准。负责罚没物、赃物、无主物、纠纷物等涉案物品的价格认定。
（十三）负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作，及时掌握、反映与国民经济和人民群众生活密切相关的商品及服务价格变动情况，为县政府宏观调控提供可靠依据和提出相应的对策和建议。负责组织开展对全县农产品生产经营成本及相关经济指标进行调查工作。
（十四）贯彻执行国家和省、市有关重大项目的方针、政策和指示，拟定全县重大项目建设管理实施方案和相关的规章制度等法规性文件。参与重大项目财政建设资金项目的竣工验收（及后评估）。负责做好市级以上重大项目上报、衔接工作等。编制全县重点项目开发计划；负责全县项目开发工作的指导、督促、检查、考核。负责县级项目储备库的建立和管理等。
（十五）负责bet36体育在线：贯彻落实《国务院bet36体育在线-【官网直营网站】 @：支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。研究提出苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议。牵头抓好试点示范事项及重大平台建设工作。协调做好国家部委对口支援工作。
（十六）负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展中长期规划，将安全生产基础设施、应急救援体系和技术支撑体系建设纳入基本建设项目计划，并督促、协调有关部门组织实施。负责在研究制定产业规划时，提出有关安全政策措施，鼓励和支持采用先进工艺技术、有效实施产业安全的建设项目，限制和淘汰工艺技术落后、不符合产业安全条件的建设项目。将安全生产工作作为行业管理的重要内容，配合有关部门督促电力企业落实安全生产主体责任。牵头负责油气长输管道保护的监管执法，组织开展油气长输管道保护监督检查。会同有关部门做好淘汰煤矿落后产能工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施。协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。
（十七）统筹协调全县公共资源交易工作，指导和协调全县工程建设项目招标投标工作。
（十八）统筹推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。
（十九）承办县委、县政府交办的其他事项
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县发展和改革委员会本级。
本部门2019年年末实有人数43人，其中在职人员24人，离休人员1人，退休人员17人，年末其他人员1人；年末学生人数0人。
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第二部分 ?2019年度部门决算表
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2019年度部门决算表详见附件。
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第三部分 ?2019年度部门决算情况说明
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一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计771.4万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加91.5??万元，增长13.46%，主要原因是：本年度人员增加，县争资争项、县基础设施攻坚战、县现代服务业攻坚战、县降成本优环境等办公室设立在我委，业务量大幅度增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入769.15万元，占99.71%；事业收入0万元，占 ?%；经营收入0万元，占 ?%；其他收入 2.2万元，占0.29%。 ?
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计698.24万元，其中本年支出合计 ?698.24万元，较2018年减少0.42万元，下降0.06%；年末结转和结余153.56万元，较2018年增加73.15?万元，增长90.99?%，主要原因是：县争资争项、县基础设施攻坚战、县现代服务业攻坚战、县降成本优环境等项目支出结余。
本年支出的具体构成为：基本支出538.46万元，占77.12%；项目支出159.78万元，占22.88%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为347.91万元，决算数为487.49万元，完成年初预算的140%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为311.31万元，决算数为311.55万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出521.93万元，其中：
（一）工资福利支出334.58万元，较2018年减少45.82万元，下降12.04%，主要原因是：目标考核奖比率下降。
（二）商品和服务支出170.04万元，较2018年增加49.39?万元，增长40.93??%，主要原因是：商品和服务支出增长。
（三）对个人和家庭补助支出27.94万元，较2018年增加8.23万元，增长41.75%，主要原因是：对个人和家庭补助增加。
（四）资本性支出5.9万元，较2018年增加4.74万元，增长408.62?%，主要原因是加大采购力度。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18万元，决算数为8.06万元，完成年初预算的44.78%，决算数较2018年减少0.9万元，下降10.04%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 ?0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降） 0?%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为8.06万元，完成年初预算的44.78%，决算数较2018年减少0.9万元，下降10.04%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务接待费费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0?%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0?%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出352.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加41万元，增长13.17%，主要原因是：人员编制数量、项目增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额5.9万元，其中：政府采购货物支出 ?0万元、政府采购工程支出 0?万元、政府采购服务支出5.9万元。授予中小企业合同金额5.9??万元，占政府采购支出总额的100?%，其中：授予小微企业合同金额 0?万元，占政府采购支出总额的 0?%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
???（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金36.6万元，占一般公共预算项目支出总额的 ?%。
组织对“现代服务业攻坚”、“基础设施攻坚战”、“争资争项”、“苏区振兴”、“生态文明”、“项目考察”“涉案物品鉴证”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36.6万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.75分。项目全年预算数为771.4万元，执行数为698.24万元，完成预算的90.52%。主要产出和效果：
1、主要经济指标运行平稳。2019年度全县生产总值（GDP）增长9.0%，规模以上工业增加值增长8.8%，财政总收入增长7.0%，一般公共预算收入增长4.0%，固定资产投资增长10.5%，社会消费品零售总额增长11%，实际利用外资增长8.0%，外贸出口增长13.4%，城镇居民可支配收入增长8.5%，农村居民可支配收入增长11%。10个主要经济指标中5个指标增幅与年度目标基本持平，分别为GDP、财政总收入、一般公共预算收入、固定资产投资、城镇居民人均可支配收入，2个指标增幅有望超过年度目标，分别为实际利用外资、出口总额，3个指标增幅低于年度目标，分别为规上工业增加值、社会消费品零售总额和农村居民人均可支配收入。
2、争资争项预计可完成全年任务。一是资金到位情况。截至2019年11月30日，全县上级到位资金22.96亿元，完成目标数的95.68%，较去年同期到位资金16.85亿元增加6.11亿元，同比增长36.26%。其中我委共争取1.51亿元，占年度目标任务数的106.35%。二是项目争取情况。全县争取上级资金500万元以上项目有37个，共争取资金7.39亿元，较去年同期4.98亿元增加2.41亿元，同比增长48.39%。三是积极争取地方政府专项债券项目情况。全县共梳理谋划地方政府债券项目32个上报数列全市第4名，截至目前已有9个国家已审核通过的债券项目，其中第二自来水厂、第三公办幼儿园和中西医结合医院等6个项目即将发债。四是荣誉授牌争取情况。争取了5个省级、2个市级政策（荣誉），如创新创业电商园获评省级现代服务业集聚区，龙源坝镇龙源坝村、南迳镇古家营村、金龙镇木金村、中寨乡中寨村获省级生态村荣誉称号，沙坝仔神农文化园已成功获得“2018年江西省4A级乡村旅游点”荣誉称号，全南蓝巾帕制作技艺成功申报省级传统工艺振兴目录，省“全省推进义务教育基本均衡发工作中作出突出贡献集体”荣誉称号，市“义务教育均衡发展工作先进单位”荣誉称号，市2018年度财源建设考核评价三等奖等。
3、重点项目建设持续稳步推进。列入省级重点调度项目4个，其中省本级调度项目2个（乌梅山山风电场一期、乌梅山风电场二期），县调度项目2个（鼎龙·十里桃江国际芳香森林度假区、天龙山旅游度假区项目），总投资111.82亿元，年度计划投资19.50亿元，1-11月完成投资21.70亿元，占年度计划投资111.28%，超时序进度19.61个百分点。预计全年可超额完成年度计划。列入市重点项目取得新突破。一是项目个数增加。2019年列入市重点项目4个，比上年增加3个。二是项目投资增加。总投资37.8亿元，比上年增加15.8亿元，增长72%。2019年计划投资12亿元，比上年增加7亿元，增长140%。三是超额完成投资。1-11月完成投资17.15亿元，占年度计划投资142.92%，超时序进度51.25个百分点。
4、基础设施建设攻坚战。列入县重点调度项目10个，总投资21.44亿元，年度计划投资12.98亿元，1-11月完成投资12.79亿元，占年度计划投资的98.5%，比去年同期完成投资增加4.86亿元，超时序6.83个百分点，预计年底可全面完成年度计划任务；其中列入市重点调度项目共7个，总投资19.10亿元，年度计划投资10.78亿元，1-11月完成投资17.42亿元，占年度计划的161.68%，比去年同期完成投资增加9.85亿元，超时序70.01个百分点。
5、现代服务业攻坚战。超额完成年度建设任务，8个列入市级重点调度项目总投资74.3亿元，年度计划投资20.2亿元。目前已全部开工；1-11月完成投资约39.93亿元，占年度计划197.67%；预计全年完成投资约43亿元，占年度计划的212%。10个列入县级重点调度项目总投资78.31亿元，年度计划投资32.33亿元。1-11月完成投资约27.4亿元，约占年度计划85%；预计全年完成约33.5亿元，占年度计划的103.62%。
6、脱贫攻坚工作持续发力。一是全面落实工作职责，研究布置脱贫攻坚工作22次，我到村调度脱贫工作18次。干部职工每月走访贫困户1次以上，派发宣传单500多份，帮助贫困户解决生产生活中难题30余件。全年落实扶贫工作经费28.5万元。二是扎实完成中央脱贫攻坚专项巡视反馈问题、省委脱贫攻坚专项巡视反馈问题共计15个。三是完成年度脱贫任务。2019年全村16户55人家庭平均纯收入超过国家脱贫标准，圆满完成了年度脱贫目标任务。光伏扶贫，全县80个光伏扶贫电站已有47个电站纳入国家补助目录，对33个未纳入国家补助目录的电站进行了申报。一季度发放了2018年光伏扶贫户用电站安装补助资金20.5145万元，涉及贫困户43户。8月通过招投标引进了江西省通信产业服务有限公司作对bet36体育在线：光伏扶贫电站进行管理，目前已完成bet36体育在线：村级电站县级中控平台建设，对电站进行实时监测，特别是针对发电异常电站安排人员逐个进行排查，抓好整改。村级光伏扶贫电站2019年1-10月平均有效利用小时数为759.42小时，预计全年平均有效利用小时数基本可达到840小时。
7、深化改革工作扎实开展。经济体制和生态文明体制改革专项小组2019年对标市里部署，结合bet36体育在线：经济发展和生态文明建设情况确定了17项改革事项，其中要求年底完成事项2项、年底取得阶段性成效事项12项、持续推进3项。目前已启动17项，全部完成年度计划目标。本专项小组共出台改革配套文件16个。进展较好的有：一是加快了推进南迳芳香小镇建设，启动南迳镇新型城镇化示范镇建设，推动鼎龙？十里桃江国际芳香森林度假区建设项目，着力打造赣州乃至江西对外开放和对接服务粤港澳大湾区的桥头堡和前沿地带；二是扎实开展了“三请三回”“三企入赣”“赣商回归”活动，着力招大引强；三是创新驱动，推动了产业集群发展；四是进行了农村住房建设试点。
8、生态文明建设加快推进。一是全力推动长江经济带大保护。全面排查了长江经济带生态环境问题,共梳理了五大类13个问题，并建立了问题清单和问题台账。目前13个问题已全部整改到位。二是狠抓突出环保督察问题整改。2018年，中央生态环境保护督察“回头看”反馈涉及bet36体育在线：有9个问题和13件信访件，上半年bet36体育在线：多措并举、多管齐下，狠抓环保督察问题整改，其中5个问题13件信访件基本整改到位，其他4个问题立行立改制定整改措施并长期坚持。三是蓝天、碧水、净土保卫战显成效。2019年1-11月，bet36体育在线：空气质量优良天数比例为96%，PM2.5年均浓度值为16.9微克/立方米，低于市级下达的目标（30微克/立方米）；PM10年均浓度值为29.6微克/立方米。全县2个过境断面水质达到Ⅲ类水质及其以上，过境断面水质优良率为100%，县集中式饮用水水质优良率为100%。四是全网推进城乡环境综合整治。扎实开展农村人居环境整治和美丽乡村建设，全面完成了93个新农村建设点整治建设。先后被评为全省农村人居环境整治试点县、全省首批美丽宜居试点县、全省农村建房试点县、全省新农村建设先进县。五是加快推广生态文明建设典型经验。bet36体育在线：《建设“整洁美丽、和谐宜居”新农村助推乡村振兴发展》文章被评为江西省国家生态文明试验区改革示范经验优秀成果。在《江西生态文明》杂志第2、4期分别刊发了《生态保护与修复绘就美丽画卷》、《建设“整洁美丽、和谐宜居”新农村助推乡村振兴发展》全面报道了bet36体育在线：生态修复治理和农村人居环境整治典型经验做法。
9、降成本优环境取得实效。2019年，bet36体育在线：落实相关政策措施将为企业减负约9937.51万元。一是落实税收优惠。bet36体育在线：落实相关税收优惠政策，累计为企减免税负约5968万元。二是降低涉企收费。根据上级降低行政事业性收费有关事项等有关文件精神，bet36体育在线：继续执行减免停征政策，为企业减负96.38万元。三是降低融资成本。bet36体育在线：大力推进“五个信贷通”，设立了还贷周转金，破解企业融资难题，为企业节约融资成本约474.42万元。四是降低人工成本。全年bet36体育在线：降低企业人工成本约2007.1万元。五是降低用能用地成本。全年bet36体育在线：为企业降低用能用地成本合计约790.21万元。六是其他方面。全年减轻企业物流成本、企业获得奖补等其他方面，合计约601.4万元。
10、物价管理有序进行。一是加强宏观调控，落实调控目标。认真做好居民消费价格指数的测算。1-10月份，居民消费价格指数平均为102.0%，bet36体育在线：今年市场各类价格平稳有序，总体波动不大。二是执行监测制度，严抓价格管理。三是加强收费管理，严格审批收费标准。1-11月，年共受理涉案物品估价37件，估价总额715.2万元。
11、突出机关效能建设，展现发改精神面貌。紧紧围绕发展改革主要职能，以机构改革为契机，落实好“五型”政府建设各项要求，机关效能进一步提升。一是强化干部队伍建设。通过例会制度、领导干部AB岗制度，进一步明确了机关职责和干部职责，充分调动了所有干部的工作积极性，着力提高干部职工政策理论、依法行政、服务经济发展的能力，形成了人人有事干、人人敢干事、人人会干事的争先创优氛围。同时，通过公开招考等途径，增加了发改新兵5名，其中研究生高学历干部4名。二是强化作风效能建设。全面落实党风廉政建设，严格执行中央八项规定精神及各项规定。持续推进“五型”政府建设，“怕、慢、假、散、庸”问题得到有效整治，机关运行效率不断提升。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 ?名词解释
?一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
地址：江西省全南县含江路14号 邮箱：Jw_qn@ganzhou.gov.cn