第一部分 全南县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县发展和改革委员会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 全南县发展和改革委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

全南县发展和改革委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市国民经济和社会发展战略、政策。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责统筹协调全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（四）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、审核、转报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。审查建设项目初步设计，核定工程概算，控制投资规模。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向。研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全县工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整，组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策;牵头组织有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。承担全县创新创业统筹协调职责。

（六）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。推进产业结构及能源消费结构调整，落实好有利于生态环境保护和资源节约的产业政策、产业结构调整目录和负面清单。参与编制生态文明建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。推动循环经济、清洁生产工作，推进绿色低碳发展重大战略、规划和政策。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调全县节能监察监测工作。承担生态文明建设统筹协调职责。

（七）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策。研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，组织实施以工代赈项目。负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。拟订全县战略物资储备规划，会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划。参与拟订教科体、文旅、卫健、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）组织编制全县国民经济动员规划、计划。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。组织实施国民经济动员有关工作。统筹协调bet36体育在线：军民融合工作。

（十一）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组织实施，组织实施国家、省、市bet36体育在线-【官网直营网站】 @：能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理。负责煤炭发展和改革工作，统筹煤炭产业合理布局，组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用。按规定权限，审批、审核、转报规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业运行，提出能源经济运行综合调控目标。依法管理供电营业区划分工作,负责电力需求的管理工作,协调处理电网运行中的问题，负责能源行政执法与执法监督等工作。按规定对成品油进行管理（不含成品油流通监督管理）。牵头开展对外能源合作，参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议及其执行落实上级对能源价格的有关规定和要求。

（十二）按照价格管理权限,依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格、垄断性商品价格、物业管理收费、经营性收费，行政性、事业性项目收费标准。负责政府制定价格成本监审，组织价格听证，发布价格公告。负责衔接毗邻地区价格政策、重要商品价格和收费标准。负责罚没物、赃物、无主物、纠纷物等涉案物品的价格认定。

（十三）负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作，及时掌握、反映与国民经济和人民群众生活密切相关的商品及服务价格变动情况，为县政府宏观调控提供可靠依据和提出相应的对策和建议。负责组织开展对全县农产品生产经营成本及相关经济指标进行调查工作。

（十四）贯彻执行国家和省、市有关重大项目的方针、政策和指示，拟定全县重大项目建设管理实施方案和相关的规章制度等法规性文件。参与重大项目财政建设资金项目的竣工验收（及后评估）。负责做好市级以上重大项目上报、衔接工作等。编制全县重点项目开发计划；负责全县项目开发工作的指导、督促、检查、考核。负责县级项目储备库的建立和管理等。

（十五）负责bet36体育在线：贯彻落实《国务院bet36体育在线-【官网直营网站】 @：支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。研究提出苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议。牵头抓好试点示范事项及重大平台建设工作。协调做好国家部委对口支援工作。

（十六）负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展中长期规划，将安全生产基础设施、应急救援体系和技术支撑体系建设纳入基本建设项目计划，并督促、协调有关部门组织实施。负责在研究制定产业规划时，提出有关安全政策措施，鼓励和支持采用先进工艺技术、有效实施产业安全的建设项目，限制和淘汰工艺技术落后、不符合产业安全条件的建设项目。将安全生产工作作为行业管理的重要内容，配合有关部门督促电力企业落实安全生产主体责任。牵头负责油气长输管道保护的监管执法，组织开展油气长输管道保护监督检查。会同有关部门做好淘汰煤矿落后产能工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施。协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。

（十七）统筹协调全县公共资源交易工作，指导和协调全县工程建设项目招标投标工作。

（十八）统筹推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项：

二、部门基本情况

本部门包含预算单位1个，核定总编制37名，其中：机关行政编制12名、工勤编制2名；项目办核定事业编制6名；县重点工程建设领导小组办公室事业编制5名；农业区划办核定事业编制2名；生态办事业编制5名；县苏区振兴办事业编制5名。县发改委领导职数共9名，其中主任1名、副科级领导7名。

目前单位实际人数35人，其中在编在岗人员33人、聘用人员2人。离休人员1人，退休人员17人，遗属补助3人。

第二部分 全南县发展和改革委员会2021年部门预算表

（详见附表）。

第三部分 全南县发展和改革委员会2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年本部门收入预算总额为429.55万元，比上年增加58.67万元，主要原因是：单位人员增加，业务量增加，开支增大。其中: 一般公共预算拨款收入348.67万元，比上年增加50.44万元；其他收入80.88万元，比上年增加8.23万元。

(二)支出预算情况

2021年本部门支出预算总额为429.55万元，较上年预算安排增加58.67万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出380.95万元，较2020年基本支出增加54.67万元。其中：工资福利支出291.85万元、商品和服务支出64.75万元、对个人和家庭的补助24.35万元、其他资本性支出0万元；项目支出48.6万元，较2020年项目支出增加4万元，其中：商品和服务支出48.6万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出405.2万元，较上年预算安排增加34.32万元；社会保障和就业支出24.35万元较上年预算安排增加5.95万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出291.85万元，较上年预算安排增加56.64万元；商品和服务支出64.75万元，较上年预算安排减少1.92万元；对个人和家庭的补助24.35万元，较上年预算安排增加5.95万元；其他资本性支出0万元，较上年预算安排减少6万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年本部门财政拨款支出预算348.67万元，较上年预算安排增加50.44万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出331.07万元，社会保障和就业支出17.60万元。

按支出项目类别划分：基本支出300.07万元，较上年预算安排增加50.44万元；其中：工资福利支出272.23万元，商品和服务支出27.83万元，资本性支出0万元。项目支出48.6万元，较上年预算增加4万元；其中：商品和服务支出48.6万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费预算27.83万元，比上年增加4.73万元，增长了19.91%，主要原因是：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排7万元，较上年增加1.0万元，均为货物采购预算，主要原因是：人员增加，办公设备及日常能耗产品增加。

(八)国有资产占用情况

截止2020年12月31日，全南县发改委占用国有资产总额270.41万元，其中：土地房屋及建筑物205.47万元，其他固定资产64.94万元（包括办公设备51.84万元，办公家具13.1万元）。

(九)重点项目情况说明

 1.项目考察经费

（1）项目概述：为统筹协调全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行，总量平衡，组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策。积极开展项目考察，积极向上争取资金、项目，跟进项目，掌握项目开展进度。

（2）立项依据：统筹协调全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行，总量平衡，经济安全和总体产业安全地等重要问题，开展项目考察。

（3）实施主体：全南县发展和改革委员会。

（4）实施方案：根据工作职能，积极北上争取政策，南下招商引资。通过实地考察、了解掌握实际情况，引进符合bet36体育在线：需求的实体企业。积极开展经济调研，制定相关经济政策。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：15万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排15.3万元。其中:

因公出国（境）支出0万元，主要原因是：无出国（境）；

公务接待费15.3万元,与上年减少2.7万元；主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出，只减不增。

公务用车运行0万元，主要原因是：公务用车改革后，无公务车。

公务用车购置0万元，主要原因是：无安排购置公务车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）：反映发展和改革事务方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上诉项目以外的其他发展与改革事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

 县发改委2021年部门预算公开表(市县）