全南县发改委

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 全南县发改委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 全南县发改委概况

一、部门主要职责

统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势；监测全县宏观经济和社会发展态势，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构战略性调整，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;推进全县可持续发展战略；组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策；承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；组织开展全县国家、省、市政府投资项目和县重点建设项目的稽察工作；编制价格改革规划和年度计划,依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格,负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作；管理和协调县项目开发的指导、督促、检查、考核等工作。

二、部门基本情况

本部门包含预算单位1个，核定总编制34名，其中：机关行政编制14名、工勤编制2名；价格监督检查局核定行政编制5名；项目办核定事业编制6名；县重点工程建设领导小组办公室事业编制5名；农业区划办核定事业编制2名。县发改委领导职数共8名，其中主任（局长）1名、副主任3名，县农业企划办主任、县价格检查监督局局长、县项目办主任、县重点工程建设领导小组办公室主任各1名。目前单位实际人数29人，其中在编在岗人员26人、借调1人，聘用人员4人。离休人员1人，退休人员15人，遗属补助4人。

第二部分 全南县发改委2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年我委收入预算总额为347.92万元，比2018年增加51.02万元，主要原因是人员增加。其中: 一般公共预算拨款收入274.48万元，其他收入73.43万元。

(二)支出预算情况

2019年县发改委支出预算总额为347.92万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出311.32万元(较2018年基本支出增加24.42万元,主要原因是人员增加，工资调标)，包括工资福利支出220.65万元、商品和服务支出67.87万元、对个人和家庭的补助17.8万元；其他资本性支出5万元；项目支出36.6万元,其中项目考察费15万元；农业区划办公费0.8万元；涉案物品鉴证费5.8万元；重点办工作经费5万元；其他工作经费10万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出347.92万元，较上年增加51.02万元，主要原因是工资调标和人员增加.

按支出经济分类划分: 工资福利支出220.65万元、商品和服务支出67.87万元、对个人和家庭的补助17.8万元；其他资本性支出5万元；项目支出36.6万元,其中项目考察费15万元；农业区划办公费0.8万元；涉案物品鉴证费5.8万元；重点办工作经费5万元；其他工作经费10万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年县发改委财政拨款支出预算274.48万元，具体支出情况是:一般公共服务支出274.48万元。

    (四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费预算67.87万元，比上年增加40.04万元，主要原因是人员增加及人员公用经费调标。

(六)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排11万元，较上年增加7.99万元，主要原因是人员增加，办公设备及日常能耗产品增加。均为货物采购预算。

(七)国有资产占用情况

截止2018年12月31日，全南县发改委占用国有资产总额293.88万元，其中：土地房屋及建筑物45万元，其他固定资产248.88万元（包括办公设备246.32万元，办公家具2.56万元，其他设备304.81万元）。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理,对5个项目进行绩效管理，金额总计36.6万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排18万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元。

公务接待费18万元,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是：公务用车改革，取消公务车辆。

第三部分 全南县发改委2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他发展与改革事务支出：反映除上诉项目以外的其他发展与改革事务支出。

附件：2019年部门预算公开表(市县)2019项目支出绩效目标申报表