全南县发改委
2020年部门预算草案编制说明
第一部分 全南县发改委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 全南县2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 全南县2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 发改委概况
一、部门主要职责
统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势;监测全县宏观经济和社会发展态势,协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任;承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任;推进经济结构战略性调整,做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;推进全县可持续发展战略;组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策;承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任;负责组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划;起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案;组织开展全县国家、省、市政府投资项目和县重点建设项目的稽察工作;编制价格改革规划和年度计划,依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格,负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作;管理和协调县项目开发的指导、督促、检查、考核等工作。
二、部门基本情况
本部门包含预算单位1个,核定总编制39名,其中:机关行政编制12名、工勤编制2名;项目办核定事业编制6名;县重点工程建设领导小组办公室事业编制5名;农业区划办核定事业编制2名;生态办事业编制5名;县苏区振兴办事业编制7名。县发改委领导职数共8名,其中主任(局长)1名、副主任2名,县农业区划办主任、县项目办主任、县重点工程建设领导小组办公室主任、县苏区振兴办主任各1名。目前单位实际人数34人,其中在编在岗人员27人、借调4人,聘用人员3人。离休人员1人,退休人员17人,遗属补助3人。
第二部分 发改委2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年我委收入预算总额为370.88万元,比上年增加22.96万元,主要原因是人员增加。其中: 一般公共预算拨款收入298.23万元,其他收入72.65万元。
(二)支出预算情况
2020年县发改委支出预算总额为370.88万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出326.28万元(较2019年基本支出增加14.96万元,主要是人员增加),包括工资福利支出235.21万元、商品和服务支出66.67万元、对个人和家庭的补助18.40万元、其他资本性支出6万元;项目支出44.6万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出352.48万元,社会保障和就业支出18.40万元。
按支出经济分类划分: 工资福利支出235.21万元,商品和服务支出66.67万元,对个人和家庭的补助18.4万元,其他资本性支出6万元,项目支出44.6万元,包括商品和服务支出44.6万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年县发改委财政拨款支出预算298.23万元,具体支出情况是:一般公共服务支出281.42万元,社会保障和就业支出16.81万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年本部门机关运行经费预算23.1万元,比上年减少1.2万元。
(六)政府采购情况
2020年本部门政府采购预算共安排6万元,较上年增加1.0万元,均为货物采购预算,主要原因是人员增加,办公设备及日常能耗产品增加。
(七)国有资产占用情况
截止2019年12月31日,全南县发改委占用国有资产总额259.03万元,其中:土地房屋及建筑物205.47万元,其他固定资产53.56万元(包括办公设备45.51万元,办公家具8.05万元)。
(八)绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的6个项目,涉及资金44.6万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年本部门“三公”经费年初预算安排18万元。其中:
因公出国(境)支出1万元;
公务接待费17万元,与上年持平;
公务用车购置及运行维护费0万元。
第三部分 发改委2020年部门预算表
共有8张表(详见附表)。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)其他发展与改革事务支出:反映除上诉项目以外的其他发展与改革事务支出。