全南县残疾人联合会2017年部门预算草案说明

一、部门主要职责

全南县残疾人联合会主要是主管全县残疾人康复工作的县委群团组织参照公务员管理单位，主要职责是：引导残疾人树立起自立、自信、自强的健康向上精神；扶持贫困残疾人在生活、学习、就业、生产方面给予资金救助、帮助及提供职业技能培训。

二、部门基本情况

全南县残疾人联合会为参照公务员管理事业单位，共有预算单位一个，公务员编制1人、工勤编制2人；领导职数：理事长1名。实有工作人员6人，在职人数3人、自收自支临时工人员3人；安排城乡残疾人实施职业技能培训，公益性岗位安置残疾人就业农家书屋管理员共计72名。

三、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年全南县残疾人联合会部门收入预算总额共计84.0849万元，其中：一般公共预算拨款29.5369万元、专项收入50.6万元、其他收入3.948万元。较上年增加2.3249万元，此金额为增加人员福利支出及残疾人就业资金数。

    (二)支出预算情况

2017年全南县残疾人联合会部门支出预算总额共计  84.0849万元，其中：

1、按经济分类

按支出项目类别： 基本支出33.48万元（较上年增加8.63万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），包括：工资福利支出23.55万元（较上年增加6.5万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），商品和服务支出7.62万元（较上年增加1.95万元），对个人和家庭的补助支出2.316万元（与上年持平）；项目支出50.6万元（较上年减少6.31万元，主要原因是提前告知未列入预算，低保重度残疾人护理补贴费列入民政局预算）。

2、按功能分类

具体支出情况是：行政运行（残疾人事业）支出34.0849万元，（较上年增加9.2351万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位）。残疾人就业保障金支出50万元（较上年减少6.312万元，主要原因是提前告知未列入预算，低保重度残疾人护理补贴费列入民政局预算）。

    (三)、财政拨款支出情况

2017年全南县残疾人联合会财政拨款支出预算总额共计84.0849元。较上年增加2.3249万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位。

（四）、政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）、机关运行经费等重要事项的说明

2017年全南县残疾人联合会公用经费总额2.7万元，较上年增加0.3万元，主要原因是财政负担人员经费增加。

（六）、政府采购情况

2017年政府采购总额0.6万元，均为政府采购货物预算。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年全南县残疾人联合会“三公”经费年初安排4.3万元。其中：

    因公出国（境）费用0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费1万元（招商引资0万元、正常公务接待1万元），比上年增加0.1万元，因工作业务量增加。

公务用车运行维护费3.3万元（上级配备残疾人服务专用车），比上年增（减）0万元。

五．名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（三）其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

                             全南县残疾人联合会

                              2016 年12 月27 日

附件：2017残联