全南县扶贫办公室

2020年部门预算草案编制说明

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第一部分?扶贫办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分?扶贫办公室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分?扶贫办公室2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

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第一部分?扶贫办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市bet36体育在线-【官网直营网站】 @：扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策以及落实县委、县政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的重要举措；负责全县扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实；负责全县扶贫开发、老区建设和移民统计监测工作。

（二）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；按权限审核全县深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库（水电站）移民等各种移民安置规划; 负责三峡移民管理工作。

（三）负责全县扶贫开发、老区建设和移民项目的管理，会同有关部门对全县扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查。

（四）参与制定全县扶贫开发、老区建设和移民资金使用管理办法；负责全县扶贫资金分配；按规定会同有关部门管理使用移民资金；会同有关部门对全县扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

二、部门基本情况

全南县扶贫办公室到共有预算单位1 个。编制人数12人,其中:参照公务员管理的事业单位编制8人，全部补助事业编制4人;实有人数13，在职人数12人,包括参照公务员管理的人员8人、全部补助事业人员4人、临聘人员1人;离休人员0人;退休人员2人。

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第二部分?扶贫办公室2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年全南县扶贫办公室收入预算总额为284.02万元，其中:财政拨款收入219.64万元，专项收入10万元，其他收入54.38万元，较2019年增加33.1万元，主要是人员增加相应增加了人员经费和公用经费。

(二)支出预算情况

2020年全南县扶贫办公室支出预算总额为284.02万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出174.02万元；项目支出110万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出0.88万元；农林水支出283.14万元，包括行政运行173.14万元，项目支出110万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出109.96万元，商品和服务支出54.38万元，对个人和家庭的补助2.38万元，其他资本性支出7.3万元，项目支出110万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年全南县扶贫办公室财政拨款支出预算229.64万元，具体支出情况是:一般公共服务支出229.64万元，包括社会保障和就业支出0.67万元、农林水支出228.97万元。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算22.54万元。

(六)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共安排7.3万元。其中，货物采购预算7.3万元。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，全南县扶贫办公室占用国有资产总额34.25万元，其中：通用设备25.05万元，办公家具9.2万元。

(八)绩效目标设置情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金110万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排9.22万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费9.22万元,比上年减少了0.28万元；

公务用车购置及运行维护费0万元。

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第三部分?扶贫办公室2020年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

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第四部分?名词解释

一、社会保障和就业支出

反映政府在社会就业方面的支出。

二、扶贫

反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

三、行政运行

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、其他扶贫支出

反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

五、工资福利支出

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资金的支出、战略性和应急储备支出）。

七、对个人和家庭的补助

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、因公出国（境）费用

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车运行维护费

反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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?????? 附件5：2020年预算绩效目标申报表（全南县扶贫办公室）改