全南县老年体协2018年度部门决算

目    录

第一部分  老年体协部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  老年体协部门概况

一、部门主要职能

(一)、根据上级有关文件精神，组织广大老年人参加有利于老人身心健康的各项文体活动；

(二)、建立健全和发展巩固基层乡镇老年体协组织机构；负责抓好县老年体协自身建设及各项活动竞赛的开展；

(三)、落实老年体协个人分工责任制，负责老年体协各活动室、场地的日常管理服务和环境卫生。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括(应列出所有基层预算单位名称):

本部门2018年年末编制人数 3 人，其中行政编制0 人，事业编制 3 人；年末实有人数 2 人，其中在职人员2 人，离休人员0 人，退休人员 3 人,年末学生人数0 人。

第二部分2018年度部门决表                        

（见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计76.82万元，其中年初结转和结余16.57万元，；本年收入合计60.25万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入51.39万元，占85.29%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.86万元，占14.71%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计76.82万元，其中本年支出合计   61.53万元；年末结转和结余15.3万元。

本年支出的具体构成为：基本支出61.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为64.05万元，决算数为64.05万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为57.02万元，决算数为57.02万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.51万元，决算数为4.51万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出61.53万元，其中：

（一）工资福利支出29.94万元。

（二）商品和服务支出29.61万元。

（三）对个人和家庭补助支出1.32万元。

（四）资本性支出0.66万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.6万元，决算数为1.5万元，完成预算的93.75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.6万元，决算数为  1.5万元，完成预算的93.75%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出60.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

九、预算绩效情况说明

    (一)评价得分及等级标准。
    本单位对部门整体支出绩效评价指标体系评价得分为89分，评价等级为良好。
    (二) 部门履职及履职效益情况。

    本部门履职及履职效益良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：

老年体协2018年决算公开表

老年体协2018年部门整体支出绩效评价报告

老年体协2018年基本情况、自评表