全南县人民政府办公室2023年度部门决算

全南县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分全南县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

本部门包括全南县人民政府办公室本级，主要职能为：

（一）办理中央、省、市各级党政及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电的处理工作，提出贯彻意见，报县政府领导决定。

（二）研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导决定。

（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

（五）督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对国务院、省政府、市政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻执行和落实情况。

（六）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

（七）根据县政府领导指示或办理文件的需要，组织协调县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题，并提出处理意见，报县政府领导决定。

（八）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用和县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理有关方面向县政府反映的重要问题。

（十）负责全县政府系统信息工作，对全县政府系统办公自动化建设实行业务指导。

（十一）负责县政府办公室机关职工政治思想工作和队伍建设，并负责办公室机关人事管理工作。

（十二）统筹规划县政府的规范性文件制定工作，拟订县政府年度规范性文件制定工作计划，报经县政府批准后组织实施，并督促、指导起草或组织起草县政府重要的规范性文件；审查修改县政府各部门、各单位代拟的县政府规范性文件，并向县政府提出书面审查意见。

（十三）承办市人大常委会、市政府向县政府征求意见的法规、规章草案的论证工作，并受县政府委托提出修改意见或建议；承办县政府规范性文件报市政府备案工作；承办各乡（镇）政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作；承办县政府规范性文件的解释工作；组织清理、汇编县政府规范性文件。

（十四）拟订行政执法监督工作方案；参与法律、法规、规章和政府规范性文件实施情况的监督检查；协调县政府各部门之间执行法律、法规、规章中的矛盾和争议；核发管理和监督使用行政执法证件；研究行政机关依法行政中带普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的建议，拟订有关配套的规范性文件和答复意见；会同有关部门治理公路“三乱”工作，并实施对全县公路、水上检查站的管理、指导和监督检查。承办县政府的行政复议和行政应诉工作；承办由县政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务；指导全县的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；组织开展和指导政府法治宣传、政府法制理论研究与交流；提供政府法制信息、咨询服务；组织指导政府法制培训和考核工作。

（十五）贯彻执行国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @：发展科技的法律、法规与方针、政策；根据全县经济、社会发展的重大决策，组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务；负责编制并组织实施全县重大科技研究、科技攻关、科技创新工程和社会发展年度科技计划，推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力；负责全县高新技术企业、民营科技企业的认定和推荐工作；研究落实多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技相关的知识产权保护等工作；负责管理、指导全县科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的业务工作；负责管理全县科技信息、科技保密、科技统计工作。

（十六）及时掌握和报告县内外相关重大情况和动态，办理向上级应急办和县政府领导报送的紧急重要事项，保证县政府与各乡（镇）、县政府各部门联络畅通；办理县政府应急管理决定事项，督促落实县政府领导有关批示、指示；负责协调和督促检查各乡（镇）、县政府各部门应急管理工作；负责组织编制全县突发公共事件总体应急预案和审核专项应急预案，协调指导应急预案体系和应急体制、机制、法制建设，指导各乡镇、县政府各部门应急体系、应急信息平台建设等工作；协助县政府领导处置突发公共事件，协调指导特别重大和重大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和救援等工作。

（十七）办理县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	全南县人民政府办公室	一级

全南县人民政府办公室（本级）设立9个内设机构，分别是：秘书股、综合股、信息调研股、政务公开股、督查室、事务股、值班室、金融股，外事股。

本部门年末在职人员33人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县人民政府办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,136.04	一、一般公共服务支出	32	1,060.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.67
	9		九、卫生健康支出	40	10.21
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	24.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,136.04	本年支出合计	58	1,136.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,136.04	总计	62	1,136.04
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县人民政府办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,136.04	1,136.04
201			一般公共服务支出	1,060.07	1,060.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	849.71	849.71
2010301			行政运行	836.31	836.31
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.40	13.40
20113			商贸事务	74.50	74.50
2011308			招商引资	74.50	74.50
20199			其他一般公共服务支出	135.86	135.86
2019999			其他一般公共服务支出	135.86	135.86
208			社会保障和就业支出	41.67	41.67
20805			行政事业单位养老支出	41.67	41.67
2080501			行政单位离退休	5.54	5.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25
210			卫生健康支出	10.21	10.21
21011			行政事业单位医疗	10.21	10.21
2101101			行政单位医疗	10.21	10.21
221			住房保障支出	24.09	24.09
22102			住房改革支出	24.09	24.09
2210201			住房公积金	24.09	24.09
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县人民政府办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,136.04	724.23	411.81
201			一般公共服务支出	1,060.07	648.26	411.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	849.71	463.24	386.47
2010301			行政运行	836.31	463.24	373.07
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.40		13.40
20113			商贸事务	74.50	50.06	24.44
2011308			招商引资	74.50	50.06	24.44
20199			其他一般公共服务支出	135.86	134.96	0.90
2019999			其他一般公共服务支出	135.86	134.96	0.90
208			社会保障和就业支出	41.67	41.67
20805			行政事业单位养老支出	41.67	41.67
2080501			行政单位离退休	5.54	5.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25
210			卫生健康支出	10.21	10.21
21011			行政事业单位医疗	10.21	10.21
2101101			行政单位医疗	10.21	10.21
221			住房保障支出	24.09	24.09
22102			住房改革支出	24.09	24.09
2210201			住房公积金	24.09	24.09
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县人民政府办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,136.04	一、一般公共服务支出	33	1,060.07	1,060.07
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.67	41.67
	9		九、卫生健康支出	41	10.21	10.21
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	24.09	24.09
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,136.04	本年支出合计	59	1,136.04	1,136.04
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,136.04	总计	64	1,136.04	1,136.04
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县人民政府办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,136.04	724.23	411.81
201			一般公共服务支出	1,060.07	648.26	411.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	849.71	463.24	386.47
2010301			行政运行	836.31	463.24	373.07
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.40		13.40
20113			商贸事务	74.50	50.06	24.44
2011308			招商引资	74.50	50.06	24.44
20199			其他一般公共服务支出	135.86	134.96	0.90
2019999			其他一般公共服务支出	135.86	134.96	0.90
208			社会保障和就业支出	41.67	41.67
20805			行政事业单位养老支出	41.67	41.67
2080501			行政单位离退休	5.54	5.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25
210			卫生健康支出	10.21	10.21
21011			行政事业单位医疗	10.21	10.21
2101101			行政单位医疗	10.21	10.21
221			住房保障支出	24.09	24.09
22102			住房改革支出	24.09	24.09
2210201			住房公积金	24.09	24.09
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县人民政府办公室	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	451.02	302	商品和服务支出	263.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	178.69	30201	办公费	47.06	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	32.50	30202	印刷费	10.65	30702	国外债务付息
30103	奖金	12.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	19.20	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	55.94	30205	水费	0.55	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	30206	电费	6.51	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.33	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	38.64	31006	大型修缮
30113	住房公积金	77.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.70	30213	维修（护）费	40.70	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	12.23	30214	租赁费	5.85	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	10.04	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	2.95	30217	公务接待费	51.42	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.27	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	312	对企业补助
30309	奖励金	5.54	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.71	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	24.02	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		461.05	公用支出合计					263.18
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县人民政府办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县人民政府办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县人民政府办公室	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	73.80	73.80	67.95
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.00	16.00	10.15
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	16.00	16.00	10.15
3.公务接待费	6	57.80	57.80	57.80
（1）国内接待费	7	——	——	57.80
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	11
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	397
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	3,605
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县人民政府办公室	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	11
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	11
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1136.04万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1136.04万元，比上年减少1233.08万元，下降52.05%，主要原因：所属下级单位机关事务管理中心调整出本部门。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1136.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1136.04万元，其中本年支出合计1136.04万元，比上年减少1233.08万元，下降52.05%，主要原因：所属下级单位机关事务管理中心调整出本部门；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

本年支出的具体构成：基本支出724.23万元，占63.75%；项目支出411.81万元，占36.25%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数505.62万元，决算数1136.04万元，完成年初预算的224.68%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数431.90万元，决算数1060.07万元，完成年初预算的245.44%。预决算差异主要原因：预算调整，人员增加和行政成本增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数39.42万元，决算数41.67万元，完成年初预算的105.71%。预决算差异主要原因：预算调整，人员增加和社会保障费用基数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数10.21万元，决算数10.21万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数24.09万元，决算数24.09万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出724.23万元，其中：

（一）工资福利支出451.02万元，比上年减少590.25万元，下降56.69%，主要原因：所属下级单位机关事务管理中心调整出本部门。

（二）商品和服务支出263.18万元，比上年减少959.06万元，下降78.47%，主要原因：所属下级单位机关事务管理中心调整出本部门。

（三）对个人和家庭补助支出10.04万元，比上年减少1.58万元，下降13.59%，主要原因：所属下级单位机关事务管理中心调整出本部门。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数73.80万元，决算数67.95万元，完成全年预算的92.07%；决算数比上年减少176.10万元，下降72.16%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数16.00万元，决算数10.15万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数16.00万元，决算数10.15万元，完成全年预算的63.44%，主要原因：落实过“紧日子”要求，压缩三公支出。决算数比上年减少136.48万元，下降93.08%,主要原因：所属下级单位机关事务管理中心调整出本部门。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量11辆。

（三）公务接待费全年预算数57.80万元，决算数57.80万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年减少39.62万元，下降40.67%,主要原因：落实过“紧日子”要求，压缩三公支出。全年国内公务接待397批，累计接待3605人次，主要是：招商引资力度加大，商务接待增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出263.18万元，决算数比上年减少294.70万元，下降52.83%，主要原因：所属下级单位机关事务管理中心调整出本部门。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆11辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于一般公务用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金13.4万元，占项目支出总额的100%。

组织对“依法治县外聘法律顾问工作经费、“督查经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。截止2023年年底资金到位率100%。完成全部项目的100%，结余、结转资金0万元。资金使用率达到100%，综合评价为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1136.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展。截止2023年年底资金到位率100%。完成全部项目的100%，结余、结转资金0万元。资金使用率达到100%，综合评价为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

全南县人民政府办公室2023年上报预算项目5项共计13.4万元，批复5项共计13.4万元，项目包括：依法治县外聘法律顾问工作经费6万元、督查经费5万元、金融政策研究经费1万元、研究工作经费1万元和无线电管委会0.4万元。

项目实际执行5项，资金支付共计13.4万元，结转结余资金0万元。

2、单位自评工作开展情况

县政府办强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。我单位严格履行“三重一大”报备制度（大额支出/重大项目），2023年我单位预算项目由业务科室做出项目预算明细，上报办公室班子会议进行研究决定再实施。为做好年度绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对2023年度项目经费开展绩效评价工作。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告，对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

3、综合评价结论

我单位较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。截止2023年年底资金到位率100%。完成全部项目的100%，结余、结转资金0万元。资金使用率达到100%，综合评价为优。

4、绩效目标完成情况总体分析

（1）本部门项目支出经费使用与工作执行进度一致，年初制定的项目工作任务目标均已较好完成。

（2）各项目均达到预期成效，效率指标达优。

（3）各项目社会效益良好，服务对象满意度高，通过项目执行，提高了干部职工的工作积极性和群众满意度。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：一是预算编制不够细化。三级指标设置不够精准；二是部分项目执行进度偏慢，到年底才完成。

（2）改进措施：一是细化预算编制，合理设置三级指标；二是加快项目执行进度，加强对项目执行的监管，及时将可以影响项目执行进度的因素消除，确保项目正常完成。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

对本部门绩效自评工作中发现的问题及时整改，将绩效自评结果作为预算调整、政策完善和改进的重要依据，绩效评价结果进行公开、公布，其结果作为下一年度预算安排的依据。

本部门“督查经费”、“金融政策研究经费”、“依法治县外聘法律顾问工作经费”、“研究工作经费”和“无线电管委会”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

督查经费

主管部门

全南县人民政府办公室

实施单位

全南县人民政府办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

合理高效使用督查经费，提高部门履职服务保障工作水平。

按进度执行，已完成。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值（A)

实际完成值(B)

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

部门在职人数

33人

质量指标

预算完成率

100%

时效指标

为民办事及时率

100%

成本指标

公用经费支出成本

5万元

效益指标（30分）

社会效益
指标

提高部门履职服务保障工作水平

效果显著

满意度
指标
（10分）

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

总分

填报人：杨龙秀审核人：谌流来

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

金融政策研究经费

主管部门

全南县人民政府办公室

实施单位

全南县人民政府办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

合理高效使用金融政策研究经费，提高部门履职服务保障工作水平。

按进度执行，已完成。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值（A)

实际完成值(B)

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（60分）

数量指标

部门在职人数

33人

质量指标

预算完成率

100%

时效指标

为民办事及时率

100%

成本指标

公用经费支出成本

1万元

效益指标（20分）

社会效益
指标

提高部门履职服务保障工作水平

效果显著

满意度
指标
（10分）

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

总分

填报人：杨龙秀审核人：谌流来

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

依法治县外聘法律顾问工作经费

主管部门

全南县人民政府办公室

实施单位

全南县人民政府办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

外聘法律顾问，有序推进依法治县工作，促进县政府办依法行政。

按进度执行，已完成。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值（A)

实际完成值(B)

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

部门在职人数

33人

质量指标

预算完成率

100%

时效指标

为民办事及时率

100%

成本指标

公用经费支出成本

6万元

效益指标（30分）

社会效益
指标

维护社会稳定、和谐发展

效果显著

生态效益
指标

规范权利和经费的正常运行

长期

可持续影响指标

服务对象或受益群众满意度

100%

满意度
指标
（10分）

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

总分

填报人：杨龙秀审核人：谌流来

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

研究工作经费

主管部门

全南县人民政府办公室

实施单位

全南县人民政府办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

合理高效使用研究工作经费，提高部门履职服务保障工作水平。

按进度执行，已完成。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值（A)

实际完成值(B)

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（60分）

数量指标

部门在职人数

33人

质量指标

预算完成率

100%

时效指标

为民办事及时率

100%

成本指标

公用经费支出成本

1万元

效益指标（20分）

社会效益
指标

提高部门履职服务保障工作水平

效果显著

满意度
指标
（10分）

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

总分

填报人：杨龙秀审核人：谌流来

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

无线电管委会

主管部门

全南县人民政府办公室

实施单位

全南县人民政府办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

0.4

100%

其中：当年财政拨款

0.4

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

合理无线电管委会工作经费，提高部门履职服务保障工作水平。

按进度执行，已完成。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值（A)

实际完成值(B)

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（60分）

数量指标

部门在职人数

33人

质量指标

预算完成率

100%

时效指标

为民办事及时率

100%

成本指标

公用经费支出成本

0.4万元

效益指标（20分）

社会效益
指标

提高部门履职服务保障工作水平

效果显著

满意度
指标
（10分）

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

总分

填报人：杨龙秀审核人：谌流来

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“督查经费”、“金融政策研究经费”、“依法治县外聘法律顾问工作经费”、“研究工作经费”和“无线电管委会”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告（督查经费）

一、基本情况

（一）项目概况。

为保障督查工作有序开展，预算安排督查经费5万元。

（二）项目绩效目标。

合理高效使用督查经费，提高部门履职服务保障工作水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的；通过对督查经费支出绩效评价，了解资金投入和使用情况;总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督、保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性;进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

2.对象和范围：2023年度督查经费，评价范围为督查经费工作开展。

（二）绩效评价原则

本次评价遵循目标导向性原则、科学客观原则和公平公正原则，采用目标预定与实施效果比较法，通过对依法治县外聘法律顾问工作经费项目所产生的实际结果与预定目标相比较，综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外因素。

三、综合评价情况及评价结论

综合评定2023年督查经费项目资金绩效评价为“优”，得分总分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

（1）数量指标：部门在职人数33人。

（2）质量指标：预算完成率100%。

（3）时效指标：为民办事及时率100%。

（4）成本指标：公用经费支出成本控制在5万元。

（二）项目效益情况

社会效益：提高部门履职服务保障工作水平效果显著。

（三）满意度情况

服务对象满意度：服务对象满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价报告（金融政策研究经费）

一、基本情况

（一）项目概况。

为更准确把握金融政策，预算安排金融政策研究经费1万元。

（二）项目绩效目标。

合理高效使用金融政策研究经费，提高部门履职服务保障工作水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的；通过对金融政策研究经费支出绩效评价，了解资金投入和使用情况;总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督、保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性;进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

2.对象和范围：2023年度金融政策研究经费，评价范围为金融政策研究经费工作开展。

（二）绩效评价原则

三、综合评价情况及评价结论

综合评定2023年金融政策研究经费经费项目资金绩效评价为“优”，得分总分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

（1）数量指标：部门在职人数33人。

（2）质量指标：预算完成率100%。

（3）时效指标：为民办事及时率100%。

（4）成本指标：公用经费支出成本控制在1万元。

（二）项目效益情况

社会效益：提高部门履职服务保障工作水平效果显著。

（三）满意度情况

服务对象满意度：服务对象满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价报告（法治县外聘法律顾问工作经费）

一、基本情况

（一）项目概况。

外聘法律顾问，有序推进依法治县工作，预算安排依法治县外聘法律顾问工作经费6万元。

（二）项目绩效目标。

外聘法律顾问，有序推进依法治县工作，促进县政府办依法行政。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的；通过对依法治县外聘法律顾问工作经费支出绩效评价，了解资金投入和使用情况;总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督、保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性;进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

2.对象和范围：2023年度依法治县外聘法律顾问工作经费，评价范围为依法治县外聘法律顾问工作开展。

（二）绩效评价原则

三、综合评价情况及评价结论

综合评定2023年依法治县外聘法律顾问工作经费项目资金绩效评价为“优”，得分总分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

（1）数量指标：部门在职人数33人。

（2）质量指标：预算完成率100%。

（3）时效指标：为民办事及时率100%。

（4）成本指标：公用经费支出成本控制在6万元。

（二）项目效益情况

（1）社会效益：维护社会稳定、和谐发展效果显著。

（2）生态效益：规范权利和经费的正常运行长期有效。

（3）可持续影响：服务对象或受益群众满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价报告(研究工作经费)

一、基本情况

（一）项目概况。

为提高部门履职服务保障工作水平，预算安排研究经费1万元。

（二）项目绩效目标。

合理高效使用研究经费，提高部门履职服务保障工作水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的；通过对研究经费支出绩效评价，了解资金投入和使用情况;总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督、保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性;进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

2.对象和范围：2023年度研究经费，评价范围为研究经费工作开展。

（二）绩效评价原则

三、综合评价情况及评价结论

综合评定2023年研究经费经费项目资金绩效评价为“优”，得分总分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

（1）数量指标：部门在职人数33人。

（2）质量指标：预算完成率100%。

（3）时效指标：为民办事及时率100%。

（4）成本指标：公用经费支出成本控制在1万元。

（二）项目效益情况

社会效益：提高部门履职服务保障工作水平效果显著。

（三）满意度情况

服务对象满意度：服务对象满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价报告（无线电管委会）

一、基本情况

（一）项目概况。

为提高部门履职服务保障工作水平，预算安排无线电管委会经费0.4万元。

（二）项目绩效目标。

合理无线电管委会工作经费，提高部门履职服务保障工作水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的；通过对无线电管委会经费支出绩效评价，了解资金投入和使用情况;总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督、保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性;进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

2.对象和范围：2023年度无线电管委会经费，评价范围为无线电管委会经费开展。

（二）绩效评价原则

三、综合评价情况及评价结论

综合评定2023年无线电管委会经费项目资金绩效评价为“优”，得分总分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

（1）数量指标：部门在职人数33人。

（2）质量指标：预算完成率100%。

（3）时效指标：为民办事及时率100%。

（4）成本指标：公用经费支出成本控制在0.4万元。

（二）项目效益情况

社会效益：提高部门履职服务保障工作水平效果显著。

（三）满意度情况

服务对象满意度：服务对象满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

全南县人民政府

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（1）偏离绩效目标的原因：一是预算编制不够细化。三级指标设置不够精准；二是部分项目执行进度偏慢，到年底才完成。

（2）改进措施：一是细化预算编制，合理设置三级指标；二是加快项目执行进度，加强对项目执行的监管，及时将可以影响项目执行进度的因素消除，确保项目正常完成。