全南县人民政府办公室2022年度部门决算
目 录
第一部分 全南县人民政府办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 全南县人民政府办公室部门概况
一、部门主要职能
本部门包括全南县人民政府办公室本级和全南县机关事务管理中心，主要职能为：
（一）办理中央、省、市各级党政及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电的处理工作，提出贯彻意见，报县政府领导决定。
（二）研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导决定。
（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（四）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
（五）督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对国务院、省政府、市政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻执行和落实情况。
（六）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。
（七）根据县政府领导指示或办理文件的需要，组织协调县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题，并提出处理意见，报县政府领导决定。
（八）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（九）负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用和县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理有关方面向县政府反映的重要问题。
（十）负责全县政府系统信息工作，对全县政府系统办公自动化建设实行业务指导。
（十一）负责县政府办公室机关职工政治思想工作和队伍建设，并负责办公室机关人事管理工作。
（十二）统筹规划县政府的规范性文件制定工作，拟订县政府年度规范性文件制定工作计划，报经县政府批准后组织实施，并督促、指导起草或组织起草县政府重要的规范性文件；审查修改县政府各部门、各单位代拟的县政府规范性文件，并向县政府提出书面审查意见。
（十三）承办市人大常委会、市政府向县政府征求意见的法规、规章草案的论证工作，并受县政府委托提出修改意见或建议；承办县政府规范性文件报市政府备案工作；承办各乡（镇）政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作；承办县政府规范性文件的解释工作；组织清理、汇编县政府规范性文件。
（十四）拟订行政执法监督工作方案；参与法律、法规、规章和政府规范性文件实施情况的监督检查；协调县政府各部门之间执行法律、法规、规章中的矛盾和争议；核发管理和监督使用行政执法证件；研究行政机关依法行政中带普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的建议，拟订有关配套的规范性文件和答复意见；会同有关部门治理公路“三乱”工作，并实施对全县公路、水上检查站的管理、指导和监督检查。承办县政府的行政复议和行政应诉工作；承办由县政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务；指导全县的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；组织开展和指导政府法制宣传、政府法制理论研究与交流；提供政府法制信息、咨询服务；组织指导政府法制培训和考核工作。
（十五）贯彻执行国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @：发展科技的法律、法规与方针、政策；根据全县经济、社会发展的重大决策，组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务；负责编制并组织实施全县重大科技研究、科技攻关、科技创新工程和社会发展年度科技计划，推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力；负责全县高新技术企业、民营科技企业的认定和推荐工作；研究落实多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技相关的知识产权保护等工作；负责管理、指导全县科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的业务工作；负责管理全县科技信息、科技保密、科技统计工作。
（十六）及时掌握和报告县内外相关重大情况和动态，办理向上级应急办和县政府领导报送的紧急重要事项，保证县政府与各乡（镇）、县政府各部门联络畅通；办理县政府应急管理决定事项，督促落实县政府领导有关批示、指示；负责协调和督促检查各乡（镇）、县政府各部门应急管理工作；负责组织编制全县突发公共事件总体应急预案和审核专项应急预案，协调指导应急预案体系和应急体制、机制、法制建设，指导各乡镇、县政府各部门应急体系、应急信息平台建设等工作；协助县政府领导处置突发公共事件，协调指导特别重大和重大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和救援等工作。
（十七）负责全县规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。
（十八）负责bet36体育在线：公务用车的车辆管理调配、规范公务用车运行管理，有效降低行政成本。
（十九）办理县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：全南县人民政府办公室本级和全南县机关事务管理中心。
本部门2022年年末实有人数53人，其中在职人员53人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。
第二部分 2022年度部门决算表
详见附表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计2369.12万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计2369.12万元，较2021年增加491.83万元，增长26.20%，主要原因是：人员经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2369.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计2369.12万元，其中本年支出合计2369.12万元，较2021年增加491.83万元，增长26.2%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出2275.12万元，占96.03%；项目支出94万元，占3.97%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为717.02万元，决算数为2369.12万元，完成年初预算的302.65%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为676.7万元，决算数为2237.23万元，完成年初预算的302.47%，主要原因是：根据实际职能进行预算调整。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为33.13万元，决算数为33.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。
（三）卫生健康支出年初预算数为7.19万元，决算数为7.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为26.57万元，主要原因是：根据实际职能进行预算调整。
（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为65万元，主要原因是：根据实际职能进行预算调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2275.12万元，其中：
（一）工资福利支出1041.26万元，较2021年增加201.62 万元，增长24.01%，主要原因是：人员编制数量增加和五险一金基数提标造成缴费增加。
（二）商品和服务支出1222.24万元，较2021年增加374.44万元，增长44.17%，主要原因是：公用经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出11.61万元，较2021年增加11.08万元，增长165.07%，主要原因是：人员经费增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少189.32万元，下降100%，主要原因是：本年无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 316.29万元，决算数为244.05万元，完成全年预算的77.16%，决算数较2021年减少149.61万元，下降32.11%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为161.8万元，决算数为97.42万元，完成全年预算的60.21%，决算数较2021年减少132.96 万元，下降26.73%，主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。全年国内公务接待989批，累计接待9763人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出146.63万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少183.81万元，下降100%，主要原因是无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为154.49万元，决算数为 146.63万元，完成全年预算的94.91%，决算数较2021年增加减少2.49万元，下降1.67%，主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出，年末公务用车保有66辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出1222.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少165.12万元，增长降低15.62%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金13.4万元，占项目支出总额的100%。
组织对“依法治县外聘法律顾问工作经费、“督查经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了2022年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。截止2022年年底资金到位率100%。完成全部项目的100%，结余、结转资金0万元。资金使用率达到100%，综合评价为优。。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2369.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了2022年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展。截止2022年年底资金到位率100%。完成全部项目的100%，结余、结转资金0万元。资金使用率达到100%，综合评价为优。。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、本部门项目绩效目标情况
全南县人民政府办公室2022年上报预算项目5项共计13.4万元，批复5项共计13.4万元，项目包括：依法治县外聘法律顾问工作经费6万元、督查经费5万元、金融政策研究经费1万元、研究工作经费1万元和无线电管委会0.4万元。
项目实际执行5项，资金支付共计13.4万元，结转结余资金0万元。
2、单位自评工作开展情况
县政府办强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。我单位严格履行“三重一大”报备制度（大额支出/重大项目），2022年我单位预算项目由业务科室做出项目预算明细，上报办公室班子会议进行研究决定再实施。为做好年度绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对2022年度项目经费开展绩效评价工作。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告，对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。
3、综合评价结论
我单位较好地完成了2022年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。截止2022年年底资金到位率100%。完成全部项目的100%，结余、结转资金0万元。资金使用率达到92%，综合评价为优。
4、绩效目标完成情况总体分析
通过今年对我单位项目总体情况分析和自查，发现存在以下几个问题：首先是绩效管理工作逐步走向规范，相关人员对于绩效评价的认识不到位，部分对绩效不理解；其次是预算执行进度不均衡，因项目时间安排和资金下达多集中在下半年，故项目资金存在年底较集中的现象。因此要首先加强预算管理，确保项目的科学性。制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。其次细化项目管理，确保项目按期实施，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。最后是定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行。
5、偏离绩效目标的原因和改进措施
强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部预算绩效管理制度的实施，并使业务科室自觉参与到绩效管理当中 ;另一方面选定熟悉单位自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验的人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算项目执行情况，反馈项目的进展状况，按照项目进展，预测资金支付进度，年中对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算项目执行情况，发挥财政资金实际效果。
6、绩效自评结果拟应用和公开情况
对本部门绩效自评工作中发现的问题及时整改，将绩效自评结果作为预算调整、政策完善和改进的重要依据，绩效评价结果应该公开、公布，其结果可以作为下一年度预算安排的依据。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“依法治县外聘法律顾问经费”、“督查经费”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
第五部分 附 件
详见附表
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