全南县人民政府办公室

2021年部门预算

第一部分 政府办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 政府办2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 政府办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政府办概况

一、部门主要职责

本部门包括全南县人民政府办公室本级、中共全南县委全南县人民政府接待办公室和全南县公务用车服务中心，主要职能为：

（一）办理中央、省、市各级党政及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电的处理工作，提出贯彻意见，报县政府领导决定。

（二）研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导决定。

（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

（五）督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对国务院、省政府、市政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻执行和落实情况。

（六）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

（七）根据县政府领导指示或办理文件的需要，组织协调县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题，并提出处理意见，报县政府领导决定。

（八）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用和县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理有关方面向县政府反映的重要问题。

（十）负责全县政府系统信息工作，对全县政府系统办公自动化建设实行业务指导。

（十一）负责县政府办公室机关职工政治思想工作和队伍建设，并负责办公室机关人事管理工作。

（十二）统筹规划县政府的规范性文件制定工作，拟订县政府年度规范性文件制定工作计划，报经县政府批准后组织实施，并督促、指导起草或组织起草县政府重要的规范性文件；审查修改县政府各部门、各单位代拟的县政府规范性文件，并向县政府提出书面审查意见。

（十三）承办市人大常委会、市政府向县政府征求意见的法规、规章草案的论证工作，并受县政府委托提出修改意见或建议；承办县政府规范性文件报市政府备案工作；承办各乡（镇）政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作；承办县政府规范性文件的解释工作；组织清理、汇编县政府规范性文件。

（十四）拟订行政执法监督工作方案；参与法律、法规、规章和政府规范性文件实施情况的监督检查；协调县政府各部门之间执行法律、法规、规章中的矛盾和争议；核发管理和监督使用行政执法证件；研究行政机关依法行政中带普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的建议，拟订有关配套的规范性文件和答复意见；会同有关部门治理公路“三乱”工作，并实施对全县公路、水上检查站的管理、指导和监督检查。承办县政府的行政复议和行政应诉工作；承办由县政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务；指导全县的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；组织开展和指导政府法制宣传、政府法制理论研究与交流；提供政府法制信息、咨询服务；组织指导政府法制培训和考核工作。

（十五）贯彻执行国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @：发展科技的法律、法规与方针、政策；根据全县经济、社会发展的重大决策，组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务；负责编制并组织实施全县重大科技研究、科技攻关、科技创新工程和社会发展年度科技计划，推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力；负责全县高新技术企业、民营科技企业的认定和推荐工作；研究落实多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技相关的知识产权保护等工作；负责管理、指导全县科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的业务工作；负责管理全县科技信息、科技保密、科技统计工作。

（十六）及时掌握和报告县内外相关重大情况和动态，办理向上级应急办和县政府领导报送的紧急重要事项，保证县政府与各乡（镇）、县政府各部门联络畅通；办理县政府应急管理决定事项，督促落实县政府领导有关批示、指示；负责协调和督促检查各乡（镇）、县政府各部门应急管理工作；负责组织编制全县突发公共事件总体应急预案和审核专项应急预案，协调指导应急预案体系和应急体制、机制、法制建设，指导各乡镇、县政府各部门应急体系、应急信息平台建设等工作；协助县政府领导处置突发公共事件，协调指导特别重大和重大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和救援等工作。

（十七）负责全县规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。

（十八）负责bet36体育在线：公务用车服务中心的车辆管理调配、规范公务用车运行管理，有效降低行政成本。

（十九）办理县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

政府办共有预算单位3 个，编制人数42人，其中:行政编制28人、全部补助事业编制14人.实际在职人数36人,包括行政人员24人、全部补助事业人员12人。退休人员15人。遗属补助1人。

 第二部分 政府办2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 政府办2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年政府办收入预算总额1132.26万元，比上年预算数减少32.07%，原因是机构改革，预算调整。其中:财政拨款收入576.58万元，比上年预算数减少65.41%；事业单位经营收入530.19万元，比上年预算数减少100%，其他收入25.48万元，比上年预算数增加204.42%。

(二)支出预算情况

2021年政府办支出预算总额为1132.26万元，比上年预算数增长12.31%，机构改革导致支出预算增加。

按支出项目类别划分：基本支出1028.86万元，包括工资福利支出561.12万元,商品和服务支出460.39万元,对个人和家庭的补助7.35万元；项目支出103.4万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1021.51万元，社会保障和就业支出7.35万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出561.12万元，商品和服务支出460.39万元，对个人和家庭的补助7.35万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年本部门财政拨款支出预算576.58万元，，具体支出情况是：

按支出功能科目划分:一般公共服务支出572.11万元，社会保障和就业支出4.47万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出290.85万元，，商品和服务支出177.86万元，对个人和家庭的补助4.47万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算177.86万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排6万元,均为货物采购。

(八)国有资产占用情况

截止2020年12月31日，全南县政府办占用国有资产总额825.58万元，其中：土地房屋及建筑物258.4万元，车辆39辆，年末价值247.56万元，其他固定资产319.62万元（包括办公设备74.84万元，办公家具45.3万元，其他设备199.48万元等）。

(九)重点项目情况说明

1.法治政府建设工作经费

（1）项目概述：为有序推进依法治县工作，促进县政府办依法行政。

（2）立项依据：《江西省2020年法治政府建设工作要点》。

（3）实施主体：全南县人民政府办公室

（4）实施方案：有序推进依法治县工作，促进县政府办依法行政。项目支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及标准，各项支出费用合法合理，厉行节约，确保专款专用。切实维护社会稳定、和谐发展，规范权利和经费的正常运行，提升服务对象满意度。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：10万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排165.65万元。其中:

因公出国（境）费0万元,主要原因：因公出国（境）业务。

公务接待费60.65万元,比上年预算数下降10.81%,主要原因：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费105万元，与上年持平，,主要原因：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因：无安排新购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）机关服务（项）：指反映事业单位的基本支出。公务用车服务中心为保障公务用车平台正常运营，所需要的相关费用，主要包括在编人员工资及办公经费。

事业运行：在编人员工资支出及机关运行费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：在编人员基本养老保险支出。

事业单位医疗：在编人员基本医疗保险支出。

住房公积金：缴纳在编在岗人员公积金支出。

政府办【3607】2021年部门预算公开表(元）