全南县公务用车服务中心2020年度部门决算

目    录

第一部分  公务用车服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  公车服务中心概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关车改和公务用车的法规政策，规范公务用车运行管理，有效降低行政成本，拟定公务用车服务中心管理办法和规章制度，并组织实施。

（二）负责bet36体育在线：公务用车服务中心的车辆管理调配工作。

（三）会同有关部门编制公务用车服务中心车辆调配审批流程制度。

（四）负责公务用车服务中心的车辆、设备和车库等设施资产的管理工作。

（五）负责公务用车服务中心车辆用油、车辆驾驶、车辆维修和保养的管理工作。规范车辆维修管理制度，健全车辆管理档案。

（六）负责公务用车服务中心车辆的年检、保险和相关费用的缴纳工作。

（七）负责组织县公务用车服务中心干部职工、驾驶人员的岗位培训、政治思想、职业道德教育与管理工作。

（八）负责公务用车服务中心财务独立核算工作。

（九）承办县委、县政府和县委办、县政府办交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县公务用车服务中心。

本部门2020年年末编制人数5人，其中行政编制0人，事业编制5人；年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员  0人，退休人员0人，聘用人员49人。

第二部分  2020年度部门决算表

共有10张表（详见附表1）。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计717.78万元，较2019年减少74.32万元，下降10.3%，主要原因是：运行成本管控，降低油耗以及维修成本，财政拨款资金相应减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入717.78万元，占  100%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计722.99万元，其中本年支出合计   722.99万元；较2020年减少66.23 万元，下降9%，主要原因是：运行成本管控，降低油耗以及维修成本；年末结转和结余1.04万元。较2019年减少1.84 万元，主要原因是：结清修理费用。

本年支出的具体构成为：基本支出722.99万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为550.4万元，决算数为722.99万元，完成年初预算的131%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为550.4万元，决算数为720.22万元，完成年初预算的131%。主要原因是：公务用车改革，各单位用车需求大幅度上升，导致公车中心非税收入和基本支出增加。

社会保障和就业支出初预算数为2.93万元，决算数为2.77万元，完成年初预算的94.5%。主要原因是：退役军人转入安置期间的社会保障缴费跨年度未缴纳，统一次年缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出722.99万元，其中：

（一）工资福利支出487.1万元。较2019年增加86.66万元，增长21.6%，主要原因是：司勤人员工资及考核工资跨年度发放；在编人员调入及部队转业安置导致在编在岗人员增加；聘用人员司机增加，新增车辆维修人员。

（二）商品和服务支出235.89万元，较2019年减少152.89  万元，下降39.3%，主要原因是：维修成本大幅度下降。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2019年不变，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2019年不变，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为105.22万元，决算数为105.22万元，完成预算的100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0，主要原因是因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公车中心是政府办下属股级事业单位，未安排公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待   0批，累计接待0人次，主要原因为：公车中心是政府办下属股级事业单位，未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出105.22万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未采购公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是未采购公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为105.22万元，决算数为105.22万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是所有公务用车市统一平台定点维修，严格控制公务用车维修维护费用，年末公务用车保有 35辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出235.89万元。较年初预上年决算数减少152.89万元，降低39.3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减维修支出，公车运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年部门整体绩效开展绩效自评，共涉及资金722.9万元，占一般公共预算支出总额的100%。本单位无重点项目。整体资金主要用于司勤人员工资发放、公务用车车辆维护（包括燃油费、车辆保险及车辆维修费用）本年支出合计722.99万元，较2020年减少66.23 万元，下降9%。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果

评价综合得分为 93分，评价等级为 “优”。管理指标该指标分值 30分，得分 29 分。产出指标该指标分值 25分，得分 21分。效果指标该指标分值 35分，得分 34 分。满意度指标该指标分值 10分，得分 9分。

（三）部门整体支出绩效评价结果。

整体支出绩效评价综合得分为 94 分，评价等级为 “优”。评价认为，全南县公务用车服务中心较好的保障全县公务用车用车需求，加强了安全管理，确保全年无较大交通事故发生，有效的降低了油耗，控制运行成本。

详见附件2部门支出整体绩效表

    附件3公车中心整体支出绩效评价报告

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附表1：2020决算全南县公务用车服务中心附表2：2020决算部门支出整体绩效表附件3：公车中心整体支出绩效评价报告