第一部分 金龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

8、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

9、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10、行使上级政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

金龙镇人民政府单位人员基本情况:行政编制人数32人，事业编制 35人。实际行政编在职人数32人，事业编在职人数35人，三支一扶、村干部及公共基层服务专岗人员7人，退休人员 26人，遗属补助8人。

第二部分  金龙镇人民政府2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 金龙镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年金龙镇人民政府收入预算总额为1466.85万元，较上年增加了145.26万元，其中:财政拨款收入1466.85万元。较上年增加了145.26万元。

(二)支出预算情况

2021年金龙镇人民政府支出预算总额为1466.85万元，较上年增加了145.26万元，其中:

按支出项目类别划分：基本支出733.60万元，较上年预算安排减少5.35万元，包括工资福利支出587.81万元、商品和服务支出64.1万元、对个人和家庭的补助11.69万元、资本性支出70万元；项目支出733.25万元，较上年预算安排增加150.61万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1003.74万元，较上年预算安排增加27.37万元；社会保障和就业支出11.69万元，较上年预算安排减少33.08万元；农林水支出451.42万元，其中对村民委员会和村党支部的补助362.14万元、对村集体经济组织的补助89.28万元，较上年预算安排增加150.97万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出587.81万元，较上年预算安排减少了20.57万元；商品和服务支出64.1万元，较上年预算安排减少了1.2万元；对个人和家庭的补助11.69万元，较上年预算安排减少33.08万元；资本性支出70万元，较上年预算安排增加49.5万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021年金龙镇人民政府支出预算总额为1466.85万元，较上年预算安排增加145.26万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1003.74万元；社会保障和就业支出11.69万元；农林水支出451.42万元。

按支出项目类别划分：基本支出733.60万元，较上年预算安排减少5.35万元，包括工资福利支出587.81万元、商品和服务支出64.1万元、对个人和家庭的补助11.69万元、资本性支出70万元；项目支出733.25万元，较上年预算安排增加150.61万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本机关部门运行经费财政拨款预算134.1万元，比2020年预算增加48.3万元，增长56.29%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府无安排采购预算

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车2辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）重点项目情况说明

1.金龙镇村级保运转经费项目

（1）项目概述：加强农村基层建设经费保障机制的巩固和完善，保障农村基层日常活动运转正常化，巩固党的执政基础，激发基层干部工作的积极性，提高基层党组织的凝聚力和战斗力，推进新农村建设，助力乡村振兴。

（2）立项依据：政府保障基层组织运转等政策

（3）实施主体：金龙镇政府

（4）实施方案：根据年初预算，按月均衡拨付，保障基层、党组织的日常运转，帮助基层发展村集体经济、带动基层群众增收致富、完善基层基础设施建设、加强社会管理，服务群众。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：54万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排40.86万元，与去年减少13.03万元，公务接待费用减少。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是：无安排因公出国（境）。

公务接待费22.86万元，比上年减少13.03万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费18万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（六）农林水支出：反映政府农林水支出。主要是农村综合改革中的对村民委员会和村党支部的补助和对村集体经济组织的补助。

【金龙镇】2021年部门预算公开表(元）