全南县金龙镇人民政府2017年部门决算

  目    录

  第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释  

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1 . 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2 . 按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3 . 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4 . 按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5 . 负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6 . 指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7 . 负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

8 . 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

9 . 编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10 . 行使上级政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，即金龙镇政府本级机关、经管站、综合文化站、农业服务中心、水利站、农技果技站、民政所、计生服务所、财政所。

本部门2017年年末编制人数88人，其中行政编制44人，事业编制44人；年末实有人数82人，其中在职人员82人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。 

第二部分  2017年部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

本部门2017年度收入总计2,440.89万元，其中上年结转和结余402.91万元，较上年增长35.23%；本年收入合计20,37.98万元，较上年增长83.72%，主要原因是：财政拨款收入增加。一是人员增加增资，增加预算调整；二是乡镇转移支付增加预算调整；三是县级评选多个政府奖励性工资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1,950.06万元，占95.69%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入87.92万元，占4.31%。   

二、支出决算情况说明 

本部门2017年度支出总计2,440.89万元，其中本年支出合计1,544.88万元，较上年增长35.23%，主要原因是：一是乡镇各项检查、大量政策宣传费等业务工作量大增多；二是精准扶贫、农村环境整治、农村工作等投入增大；三是单位被县评为好几个先进给予奖励及正常增资。

年末结转和结余896.01万元，较上年增长100%，主要原因是：环境整治、立面改造、精准扶贫、政策宣传等一系列支出本应在2017年度12月份前列支的结转到2018年春节前支出。

本年支出的具体构成为：基本支出1,544.88万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。   

三、财政拨款支出决算情况说明 

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1,143.24万元，决算数为1,544.88万元，完成年初预算的135.13%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为354.85万元，决算数为760.03万元，预决算差额405.18万元。预决算差异的主要原因是：精准扶贫、农村空心房拆除、环境整治、政策广告宣传费等支出明显增多。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1,107.59万元，决算数为1,509.23万元，完成年初预算的136.26%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为8.56万元，决算数为8.56万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为27.09万元，决算数为27.09万元，完成年初预算的100%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出740.79万元，较上年增长14.93%，主要原因是：社会保障缴费增加，人员增加及正常增资。

商品和服务支出726.13万元，较上年增长131.78%，主要原因是：本镇农村空心房拆除、环境整治、精准扶贫、安全维稳、防汛抗旱等农村工作量大大增加，从而其他商品和服务支出增加。

对个人和家庭补助支出70.99万元，较上年下降53.12%，主要原因是：退休人员退休费不在本镇发放，已转到社保局发放；遗属补助人员减少。

其他资本性支出6.96万元，较上年增长100%，主要原因是：新购置了电脑、沙发、办公桌椅、投影机等办公设备，改善办公环境和提升办公条件。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为53万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为42.11万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的79.46%，决算数较上年下降71.87%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为35万元，决算数为24.22万元，完成预算的69.19%，决算数较上年增长102.74%。主要原因是：我镇是县重点乡镇，县里90%的重点工程都在本镇，且精准扶贫、农村空心房拆除、农村环境整治、特色亮点等一系列工作在全县排列前茅，所以前来学习参观等来的单位最多，招待自然增加。 

（三）公务用车购置及运行维护费支出17.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为17.9万元，完成预算的99.43%。

公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元，决算数为17.9万元，完成预算的99.43%，决算数较上年增长29.90%。主要原因是：乡镇各事务大大增多，公务用车运行维护费相应增多。 

五、机关运行经费情况说明 

本部门2017 年度机关运行经费（公用经费）支出733.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加419.82万元;增长134.10%。主要原因是：农村各方面工作量大大增加（农村空心房拆除、立面改造、环境整治、精准扶贫工作、安全维稳、防汛抗旱、违章建筑等），从而机关运行经费支出增加。 

六、政府采购支出情况说明 

本部门2017年度政府采购支出总额6.96万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的   %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。） 

七、国有资产占用情况说明。 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

八、预算绩效情况说明

    我单位2017年度未纳入预算支出绩效评价工作试点单位，未开展绩效评价工作。 

第三部分  2017年部门决算表（见附表） 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。