第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县bet36体育在线-【官网直营网站】 @：实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快农业产业化和现代农业强乡步伐；推进乡村旅游、全域旅游、农旅整合发展和乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、城镇基础设施建设等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全和应急管理等工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政（残联）、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体经济、集体资产管理工作，协助做好税收征管工作；指导监督村级财务和集体经济、资产管理工作。

（九）加强规划建设管理。负责乡辖区的相关规划编制、规划管理和项目建设管理工作。

（十）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十一）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年度全南县龙下乡人民政府所属预算单位共有1个，包括:全南县龙下乡人民政府部门本级。
    编制人数小计54人，其中：行政编制人数26人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数28人。实有人数小计56人,其中：在职人数小计41人，包括行政编制在职人数21人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数20人；离休人数0人；退休人数13人；退职人员0人；遗属补助人数2人。

第二部分  2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县龙下乡人民政府部门收入预算总额为986.92万元，较上年预算安排增加21.81万元。其中：财政拨款收入886.92万元，较上年预算安排增加1.81万元；其他收入100.00万元，较上年预算安排增加20.00万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县龙下乡人民政府部门支出预算总额为986.92万元，较上年预算安排增加21.81万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出518.66万元，较上年预算安排减少35.63万元，其中：工资福利支出456.44万元、商品和服务支出51.72万元、对个人和家庭的补助10.50万元；项目支出468.26万元，较上年预算安排增加57.44万元，其中：商品和服务支出262.19万元、对个人和家庭的补助172.80万元、资本性支出33.27万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出672.92万元，较上年预算安排减少11.43万元；社会保障和就业支出62.33万元，较上年预算安排减少7.77万元；卫生健康支出15.90万元，较上年预算安排减少1.81万元；农林水支出198.26万元，较上年预算安排增加46.16万元；住房保障支出37.51万元，较上年预算安排减少3.34万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出456.44万元，较上年预算安排减少48.10万元；商品和服务支出313.91万元，较上年预算安排增加19.85万元；对个人和家庭的补助183.30万元，较上年预算安排增加42.79万元；资本性支出33.27万元，较上年预算安排增加7.27万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县龙下乡人民政府部门财政拨款支出预算总额为886.92万元，较上年预算安排增加1.81万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出572.92万元，较上年预算安排减少31.43万元；社会保障和就业支出62.32万元，较上年预算安排减少7.78万元；卫生健康支出15.90万元，较上年预算安排减少1.81万元；农林水支出198.26万元，较上年预算安排增加46.16万元；住房保障支出37.52万元，较上年预算安排减少3.33万元。

按支出项目类别划分：基本支出518.66万元，较上年预算安排减少35.63万元，其中：工资福利支出456.44万元、商品和服务支出51.72万元、对个人和家庭的补助10.50万元；项目支出368.26万元，较上年预算安排增加37.44万元，其中：商品和服务支出162.19万元、对个人和家庭的补助172.80万元、资本性支出33.27万元。

（四）政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算为51.72万元，较上年预算安排增加11.94万元，增长30.02%，主要原因是：财力性补助列入公用经费项目。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额33.77万元，其中:政府采购货物预算33.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数1辆。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0个。

（九）村（社区）运转经费情况说明

⑴项目概述：保障基层、党组织的日常运转，帮助基层发展村集体经济、带动群众增收致富；完善基层组织设施建设；加强社会管理，服务群众

⑵立项依据：根据相关文件及乡镇实际情况设立

⑶实施主体：全南县龙下乡人民政府

⑷实施方案：由县财政统筹安排，乡镇具体落实

⑸实施周期:一年

⑹年度预算安排：18万元。

⑺项目年度绩效目标：

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县龙下乡人民政府“三公”经费财政拨款安排68万元，其中：

因公出国(境)费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费30万元,与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费20万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置费18万元,与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生和健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1.2025年市县部门预算公开表(部门)

附件2.[全南县龙下乡人民政府]部门整体申报表

附件3.项目预算绩效目标表