第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保障农村集体经济组织应有的自主权；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县龙下乡人民政府部门所属预算单位共有1个，为全南县龙下乡人民政府部门本级。

编制人数小计54人，其中：行政编制人数26人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数28人。实有人数58人，其中：在职人数小计45人，行政在职人数21人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数24人。离休人数小计0人，退休人数小计13人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县龙下乡人民政府收入预算总额为1055.31万元,较上年预算安排减少94.64万元,主要原因为其他收入预算安排减少。其中：财政拨款收入755.31万元，较上年预算安排增加5.36万元；其他收入300万元，较上年预算安排减少100万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县龙下乡人民政府支出预算总额为1055.31万元,较上年预算安排减少94.64万元,主要原因为压减开支。

按支出项目类别划分：基本支出385.93万元，较上年预算安排减少80.74万元，其中：工资福利支出340.73万元、商品和服务支出40.02万元、对个人和家庭的补助5.18万元、资本性支出0万元；项目支出669.38万元，较上年预算安排减少13.9万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出802.91万元，较上年预算安排减少139.99万元；社会保障和就业支出48.60万元，较上年预算安排增加4.68万元；卫生健康支出12.25万元，较上年预算安排增加2.41万元；农林水支出162.89万元，较上年预算安排增加9.61万元，住房保障支出28.66万元，较上年预算安排增加28.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出340.73万元，较上年预算安排减少29.94万元；商品和服务支出40.02万元，较上年预算安排增减少51.08万元；对个人和家庭的补助5.18万元，较上年预算安排增加0.29万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县龙下乡人民政府财政拨款支出预算总额为755.31万元，较上年预算安排增加5.36万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出502.91万元，较上年预算安排减少39.99万元；社会保障和就业支出48.6万元，较上年预算安排增加4.68万元；卫生健康支出12.25万元，较上年预算安排增加2.41万元；农林水支出162.89万元，较上年预算安排增加9.61万元，住房保障支出28.66万元，较上年预算安排增加28.66万元。

按支出项目类别划分：基本支出385.93万元，较上年预算安排减少80.74万元，其中：工资福利支出340.73万元，商品和服务支出40.02万元，对个人和家庭的补助5.18万元；项目支出369.38万元，较上年预算安排增加86.10万元。

(四)政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算40.02万元，比2022年预算减少51.08万元，下降56.07%，主要原因为：厉行节约，压减开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额32万元,其中:货物预算30万元, 工程预算0万元, 服务预算2万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县龙下乡人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1170.13万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县龙下乡人民政府部门预算安排项目12个，项目预算金额合计779.73万元，其中：下属0单位项目0个，项目预算金额0万元；下属0单位项目0个，项目预算金额0万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：村级保运转补助项目说明

⑴项目概述：保障基层、党组织的日常运转，帮助基层发展村集体经济、带动群众增收致富；完善基层组织设施建设；加强社会管理，服务群众

⑵立项依据：根据相关文件及乡镇实际情况设立

⑶实施主体：龙下乡人民政府

⑷实施方案：由县财政统筹安排，乡镇具体落实

⑸实施周期:一年

⑹本年度预算安排：18万元

⑺绩效目标：

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县龙下乡人民政府"三公"经费财政拨款安排65万元，其中：

因公出国费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费30万元,与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费20万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置费15万元,比上年增加15万元，主要原因是：原公车老旧且故障频繁，维修费用高昂，严重影响了正常工作开展，故2023年增加了公车购置预算。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生和健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2.[全南县龙下乡人民政府]部门整体申报表_202303241552421

项目支出绩效目标表