第一部分 龙下乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 龙下乡人民政府2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 龙下乡人民政府2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  龙下乡人民政府概况

一、部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保障农村集体经济组织应有的自主权；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

龙下乡人民政府人员基本情况：行政编制27名，事业编制17名，临聘人员7名。其中，领导职数：书记1名，乡长1名，人大主席1名，副科级干部7名。实际在职人数 45 人，退休人员11人，遗属补助3人。

第二部分 龙下乡人民政府2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

2019年龙下乡人民政府收入预算总额为822.26万元，其中:财政拨款收入822.26万元。比去年减少了57.11万元，原因是减少了开支。

(二)支出预算情况

2019年龙下乡人民政府支出预算总额为822.26万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出549.88万元，包括工资福利支出394.02万元、商品和服务支出132.32万元、对个人和家庭的补助4.94万元，其他资本性支出18.6万元，项目支出272.38万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出736.94万元，农林水支出 80.38 万元,社会保障和就业支出 4.94万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出394.02万元、商品和服务支出132.32万元、对个人和家庭的补助4.94万元，其他资本性支出18.6万元，项目支出272.38万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年龙下乡人民政府财政拨款支出预算822.26万元，具体支出情况是:一般公共服务支出736.94万元，农林水支出80.38万元,社会保障和就业支出4.94万元。

（四） 政府性基金情况

2019年龙下乡人民政府无政府性基金预算拨款安排。

（五） 机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算132.32万元，主要增加了乡镇转移支付及公用经费提标。

（六） 政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排55.9万元。其中，货物采购预算34.9万元。

(七)国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，龙下乡人民政府占用国有资产总额516.1万元，其中：土地房屋及建筑物450万元，车辆3辆，年末价值32.83万元，其他固定资产33.27万元（包括办公设备18.57万元，办公家具9.5万元，其他设备5.2万元等）。

(八)绩效目标设置情况说明

2019年本部门无实行绩效目标管理的项目。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排44万元，比去年减少了16万。其中:

因公出国（境）支出预算0万元。

公务接待费17万元。

公务用车购置及运行维护费27万元。

第三部分  龙下乡人民政府2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。  

龙下乡人民政府2019年度部门预算表