第一部分  部门概况

一、部门主要职责

全南县水利局是主管全县水利工作的县政府组成部门，主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；负责节约用水工作；指导水利工程建设与管理；指导农村水利工作；负责涉水违法事件的查处；开展水利科技教育和涉外工作；承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年全南县水利局所属预算单位共有1个，包括：全南县水利局部门本级。

编制人数小计28人，其中：行政编制人数7人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数21人。实有人数小计55人，其中：在职人数小计26人，包括行政编制在职人数6人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数20人；离休人数0人；退休人数24人；退职人员0人；遗属补助人数5人。

第二部分  2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县水利局收入预算总额为596.72万元，较上年预算安排增加70.20万元。其中：财政拨款收入591.72万元，较上年预算安排增加70.20万元；其他收入5万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。 

（二）支出预算情况

2025年全南县水利局支出预算总额为596.72万元，较上年预算安排增加70.20万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出412.28万元，较上年预算安排增加89.33万元，其中：工资福利支出308.9万元、商品和服务支出82.25万元、对个人和家庭的补助21.14万元、资本性支出0万元；项目支出184.44万元，较上年预算安排减少19.13万元，其中：工资福利支出114.24万元、商品和服务支出70.2万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出57.79万元，较上年预算安排增加1.20万元；卫生健康支出11.14万元，较上年预算安排增加0.25万元；农林水支出501.36万元，较上年预算安排增加67.45万元；住房保障支出26.44万元，较上年预算安排增加1.31万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出423.14万元，较上年预算安排增加68.99万元；商品和服务支出152.44万元，较上年预算安排增加1.85万元；对个人和家庭的补助21.14万元，较上年预算安排减少0.63万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县水利局财政拨款支出预算总额为591.72万元，较上年预算安排增加70.20万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出57.79万元；卫生健康支出11.14万元；农林水支出496.35万元；住房保障支出26.44万元。

按支出项目类别划分：基本支出412.28万元，较上年预算安排增加89.33万元，其中：工资福利支出308.90万元、商品和服务支出82.25万元、对个人和家庭的补助21.14万元、资本性支出0万元；项目支出179.44万元，较上年预算安排减少19.13万元，其中：工资福利支出114.24万元、商品和服务支出65.20万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算82.25万元，比2024年预算增加62.34万元，增长313.10%，主要原因为：人员增加、新增重大水利项目部人员3个，其他商品和服务支出增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）防汛抗旱经费项目情况说明

⑴项目概述：承担水情旱情监测预警、水利工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑等主要职责，避免发生重大险情、灾情，确保人民群众的生命财产安全和社会稳定。

⑵立项依据：2025年水旱灾害防御工作打算。

⑶实施主体：全南县水利局

⑷实施方案：加强水雨情预警跟踪工作，确保水雨情、汛情、险情预警到位。通过县级山洪预警平台发布预警18次，监测预警响应及时率达到90%，无线预警广播维修养护站76个。

⑸实施周期：2025年1月—2025年12月

⑹年度预算安排：19.44万元。

⑺项目年度绩效目标：详见附表。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县水利局“三公”经费财政拨款安排11.29万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费11.29万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）×0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

（二）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

606001水利局2025年市县部门预算公开表(部门)

(606)(全南县水利局)部门整体申报表

项目预算绩效目标表(1)

项目预算绩效目标表 (2)

项目预算绩效目标表(3)