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全南县水利局部门2025年部门预算公开

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

、《项目绩效目标表》

第三部2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025三公经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分部门概况

一、部门主要职责

全南县水利局是主管全县水利工作的县政府组成部门,主要职责是:负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作;负责节约用水工作;指导水利工程建设与管理;指导农村水利工作;负责涉水违法事件的查处;开展水利科技教育和涉外工作;承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025全南县水利局所属预算单位共有1个,包括:全南县水利局部门本级。

编制人数小计28人,其中:行政编制人数7人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数21人。实有人数小计55其中:在职人数小计26人,包括行政编制在职人数6人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数20人;离休人数0人;退休人数24人;退职人员0遗属补助人数5人。

第二部分2025年部门预算表

详见附表

第三部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025全南县水利局收入预算总额为596.72万元较上年预算安排增加70.20万元。其中:财政拨款收入591.72万元,较上年预算安排增加70.20万元其他收入5万元,较上年预算安排增加减少0万元

(二)支出预算情况

2025全南县水利局支出预算总额为596.72万元较上年预算安排增加70.20万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出412.28万元,较上年预算安排增加89.33万元,其中:工资福利支出308.9万元、商品和服务支出82.25万元、对个人和家庭的补助21.14万元、资本性支出0万元;项目支出184.44万元,较上年预算安排减少19.13万元,其中:工资福利支出114.24万元、商品和服务支出70.2万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出57.79万元,较上年预算安排增加1.20万元;卫生健康支出11.14万元,较上年预算安排增加0.25万元;农林水支出501.36万元,较上年预算安排增加67.45万元;住房保障支出26.44万元,较上年预算安排增加1.31万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出423.14万元,较上年预算安排增加68.99万元;商品和服务支出152.44万元,较上年预算安排增加1.85万元;对个人和家庭的补助21.14万元,较上年预算安排减少0.63万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元

(三)财政拨款支出情况

2025年全南县水利局财政拨款支出预算总额为591.72万元,较上年预算安排增加70.20元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出57.79万元;卫生健康支出11.14万元;农林水支出496.35万元;住房保障支出26.44万元。

按支出项目类别划分:基本支出412.28万元,较上年预算安排增加89.33万元,其中:工资福利支出308.90万元、商品和服务支出82.25万元、对个人和家庭的补助21.14万元、资本性支出0万元;项目支出179.44万元,较上年预算安排减少19.13万元,其中:工资福利支出114.24万元、商品和服务支出65.20万元、对个人和家庭的补助0万元资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025部门机关运行费预算82.25万元,比2024年预算增加62.34万元,增长313.10%,主要原因为:人员增加、新增重大水利项目部人员3个,其他商品和服务支出增加

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025部门所属各单位政府采购总额1.00万元其中政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024底,部门共有车辆0其中:一般公务用车实有数0执法执勤用车实有数0辆。

2025部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

(九)防汛抗旱经费项目情况说明

项目概述承担水情旱情监测预警、水利工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑等主要职责,避免发生重大险情、灾情,确保人民群众的生命财产安全和社会稳定。

立项依据2025年水旱灾害防御工作打算。

实施主体:全南县水利局

实施方案加强水雨情预警跟踪工作,确保水雨情、汛情、险情预警到位。通过县级山洪预警平台发布预警18次,监测预警响应及时率达到90%,无线预警广播维修养护站76个。

实施周期20251202512

年度预算安排19.44万元。

项目年度绩效目标:详见附表。

二、2025三公经费预算情况说明

2025年全南县水利局“三公经费财政拨款安排11.29万元,其中:

因公出国(境)0万元比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待费11.29万元比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车运行维护费0万元比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车购置费0万元比上年增×0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面支出。

(二)农林水支出:反映政府农林水事务支出。

(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

606001水利局2025年市县部门预算公开表(部门)

(606)(全南县水利局)部门整体申报表

项目预算绩效目标表(1)

项目预算绩效目标表 (2)

项目预算绩效目标表(3)