目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
全南县水利局是主管全县水利工作的县政府组成部门,主要职责是:负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作;负责节约用水工作;指导水利工程建设与管理;指导农村水利工作;负责涉水违法事件的查处;开展水利科技教育和涉外工作;承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2025年全南县水利局所属预算单位共有1个,包括:全南县水利局部门本级。
编制人数小计28人,其中:行政编制人数7人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数21人。实有人数小计55人,其中:在职人数小计26人,包括行政编制在职人数6人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数20人;离休人数0人;退休人数24人;退职人员0人;遗属补助人数5人。
第二部分 2025年部门预算表
(详见附表)
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年全南县水利局收入预算总额为596.72万元,较上年预算安排增加70.20万元。其中:财政拨款收入591.72万元,较上年预算安排增加70.20万元;其他收入5万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
(二)支出预算情况
2025年全南县水利局支出预算总额为596.72万元,较上年预算安排增加70.20万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出412.28万元,较上年预算安排增加89.33万元,其中:工资福利支出308.9万元、商品和服务支出82.25万元、对个人和家庭的补助21.14万元、资本性支出0万元;项目支出184.44万元,较上年预算安排减少19.13万元,其中:工资福利支出114.24万元、商品和服务支出70.2万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出57.79万元,较上年预算安排增加1.20万元;卫生健康支出11.14万元,较上年预算安排增加0.25万元;农林水支出501.36万元,较上年预算安排增加67.45万元;住房保障支出26.44万元,较上年预算安排增加1.31万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出423.14万元,较上年预算安排增加68.99万元;商品和服务支出152.44万元,较上年预算安排增加1.85万元;对个人和家庭的补助21.14万元,较上年预算安排减少0.63万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年全南县水利局财政拨款支出预算总额为591.72万元,较上年预算安排增加70.20万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出57.79万元;卫生健康支出11.14万元;农林水支出496.35万元;住房保障支出26.44万元。
按支出项目类别划分:基本支出412.28万元,较上年预算安排增加89.33万元,其中:工资福利支出308.90万元、商品和服务支出82.25万元、对个人和家庭的补助21.14万元、资本性支出0万元;项目支出179.44万元,较上年预算安排减少19.13万元,其中:工资福利支出114.24万元、商品和服务支出65.20万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行经费预算82.25万元,比2024年预算增加62.34万元,增长313.10%,主要原因为:人员增加、新增重大水利项目部人员3个,其他商品和服务支出增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额1.00万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.00万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)防汛抗旱经费项目情况说明
⑴项目概述:承担水情旱情监测预警、水利工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑等主要职责,避免发生重大险情、灾情,确保人民群众的生命财产安全和社会稳定。
⑵立项依据:2025年水旱灾害防御工作打算。
⑶实施主体:全南县水利局
⑷实施方案:加强水雨情预警跟踪工作,确保水雨情、汛情、险情预警到位。通过县级山洪预警平台发布预警18次,监测预警响应及时率达到90%,无线预警广播维修养护站76个。
⑸实施周期:2025年1月—2025年12月
⑹年度预算安排:19.44万元。
⑺项目年度绩效目标:详见附表。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年全南县水利局“三公”经费财政拨款安排11.29万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费11.29万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)×0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面支出。
(二)农林水支出:反映政府农林水事务支出。
(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。