全南县水利局2023年度部门决算
目 录
第一部分 全南县水利局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 全南县水利局概况
一、部门主要职责
（一）全南县水利局主要承担水资源合理开发和利用；生活、生产经营、生态环境用水的 统筹兼顾和保障；指导水利工程、水域岸线管理、保护和综合运用，以及水利建设与运行管理；指导农村水利工作，开展水利科技教育对外交流与合作工作；开展水土保护技术研究、水土流失规律研究，推进水土保持服务体系建设；负责节约用水、水土保持和水利防灾减灾工作等职责。涉水违法事件的查处，协调、仲裁县域内的水事纠纷，指导水政稽查和水行政执法；保护全县水资源、水利工程、河道等有关设施，对全县水事活动进行监督、检查、勘测、取证、调查和处理，维护正常的水事秩序；对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；受上级部门的委托办理行政许可和征收行政事业性收费等职责。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
全南县水利局 |
一级 |
全南县水利局（本级）设立1个内设机构，分别是：全南县水利局。
本部门年末在职人员24人，离退休人员0人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：全南县水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,941.61 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
200.15 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
14,189.23 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.30 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
574.13 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
7.52 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
115.26 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,624.74 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
17.70 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
13,591.05 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
16,130.84 |
本年支出合计 |
58 |
16,130.84 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
16,130.84 |
总计 |
62 |
16,130.84 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：全南县水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
16,130.84 |
16,130.84 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
200.15 |
200.15 |
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
188.15 |
188.15 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
188.15 |
188.15 |
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
574.13 |
574.13 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.70 |
12.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.88 |
24.88 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
49.71 |
49.71 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.71 |
49.71 |
|
|
|
|
|
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
482.93 |
482.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2082201 |
移民补助 |
218.81 |
218.81 |
|
|
|
|
|
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
221.50 |
221.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
42.61 |
42.61 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
115.26 |
115.26 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
115.26 |
115.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,624.74 |
1,624.74 |
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
1,107.32 |
1,107.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
180.23 |
180.23 |
|
|
|
|
|
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
144.12 |
144.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
72.03 |
72.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2130315 |
抗旱 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130316 |
农村水利 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
19.42 |
19.42 |
|
|
|
|
|
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
121.98 |
121.98 |
|
|
|
|
|
||
|
2130322 |
水利安全监督 |
23.23 |
23.23 |
|
|
|
|
|
||
|
2130335 |
农村供水 |
10.41 |
10.41 |
|
|
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
430.90 |
430.90 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
501.90 |
501.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
501.90 |
501.90 |
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
13,591.05 |
13,591.05 |
|
|
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
13,591.05 |
13,591.05 |
|
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
13,591.05 |
13,591.05 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：全南县水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
16,130.84 |
558.80 |
15,572.05 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
200.15 |
200.15 |
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
188.15 |
188.15 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
188.15 |
188.15 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
574.13 |
91.20 |
482.93 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.70 |
12.70 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.88 |
24.88 |
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
49.71 |
49.71 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.71 |
49.71 |
|
|
|
|
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
482.93 |
|
482.93 |
|
|
|
||
|
2082201 |
移民补助 |
218.81 |
|
218.81 |
|
|
|
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
221.50 |
|
221.50 |
|
|
|
||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
42.61 |
|
42.61 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
115.26 |
|
115.26 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
115.26 |
|
115.26 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
115.00 |
|
115.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,624.74 |
241.93 |
1,382.81 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
1,107.32 |
241.93 |
865.39 |
|
|
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
180.23 |
180.23 |
|
|
|
|
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
144.12 |
4.02 |
140.10 |
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
72.03 |
|
72.03 |
|
|
|
||
|
2130315 |
抗旱 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
||
|
2130316 |
农村水利 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
19.42 |
|
19.42 |
|
|
|
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
121.98 |
|
121.98 |
|
|
|
||
|
2130322 |
水利安全监督 |
23.23 |
|
23.23 |
|
|
|
||
|
2130335 |
农村供水 |
10.41 |
|
10.41 |
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
430.90 |
57.68 |
373.22 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
501.90 |
|
501.90 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
501.90 |
|
501.90 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
15.52 |
|
15.52 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.52 |
|
15.52 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
13,591.05 |
|
13,591.05 |
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
13,591.05 |
|
13,591.05 |
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
13,591.05 |
|
13,591.05 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：全南县水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,941.61 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
200.15 |
200.15 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
14,189.23 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
574.13 |
91.20 |
482.93 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
115.26 |
|
115.26 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,624.74 |
1,624.74 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
13,591.05 |
|
13,591.05 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
16,130.84 |
本年支出合计 |
59 |
16,130.84 |
1,941.61 |
14,189.23 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
16,130.84 |
总计 |
64 |
16,130.84 |
1,941.61 |
14,189.23 |
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：全南县水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,941.61 |
558.80 |
1,382.81 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
200.15 |
200.15 |
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
12.00 |
12.00 |
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
12.00 |
12.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
188.15 |
188.15 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
188.15 |
188.15 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.30 |
0.30 |
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.30 |
0.30 |
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.30 |
0.30 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.20 |
91.20 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.48 |
41.48 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.70 |
12.70 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.88 |
24.88 |
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.90 |
3.90 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
49.71 |
49.71 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.71 |
49.71 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.52 |
7.52 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.52 |
7.52 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.52 |
7.52 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,624.74 |
241.93 |
1,382.81 |
||
|
21303 |
水利 |
1,107.32 |
241.93 |
865.39 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
180.23 |
180.23 |
|
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
144.12 |
4.02 |
140.10 |
||
|
2130314 |
防汛 |
72.03 |
|
72.03 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
80.00 |
|
80.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
25.00 |
|
25.00 |
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
19.42 |
|
19.42 |
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
121.98 |
|
121.98 |
||
|
2130322 |
水利安全监督 |
23.23 |
|
23.23 |
||
|
2130335 |
农村供水 |
10.41 |
|
10.41 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
430.90 |
57.68 |
373.22 |
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
501.90 |
|
501.90 |
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
501.90 |
|
501.90 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
15.52 |
|
15.52 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.52 |
|
15.52 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.70 |
17.70 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.70 |
17.70 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.70 |
17.70 |
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：全南县水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
366.21 |
302 |
商品和服务支出 |
90.51 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
131.25 |
30201 |
办公费 |
17.41 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.67 |
30202 |
印刷费 |
0.43 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
34.59 |
30203 |
咨询费 |
2.21 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.25 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
44.17 |
30205 |
水费 |
0.56 |
310 |
资本性支出 |
33.02 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.81 |
30206 |
电费 |
2.72 |
31001 |
房屋建筑物构建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.50 |
30207 |
邮电费 |
7.20 |
31002 |
办公设备购置 |
25.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.05 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.87 |
30211 |
差旅费 |
9.90 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
35.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
8.02 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.82 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.58 |
30214 |
租赁费 |
7.48 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.05 |
30215 |
会议费 |
1.20 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.27 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.30 |
30217 |
公务接待费 |
8.10 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
49.71 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
7.25 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.58 |
30227 |
委托业务费 |
1.41 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
8.59 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.61 |
30229 |
福利费 |
3.86 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.14 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.60 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.22 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠予 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠予 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
435.27 |
公用支出合计 |
123.53 |
|||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：全南县水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
14,189.23 |
14,189.23 |
|
14,189.23 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
482.93 |
482.93 |
|
482.93 |
|
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
482.93 |
482.93 |
|
482.93 |
|
||
|
2082201 |
移民补助 |
|
218.81 |
218.81 |
|
218.81 |
|
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
|
221.50 |
221.50 |
|
221.50 |
|
||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
42.61 |
42.61 |
|
42.61 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
115.26 |
115.26 |
|
115.26 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
115.26 |
115.26 |
|
115.26 |
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
0.26 |
0.26 |
|
0.26 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
115.00 |
115.00 |
|
115.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
13,591.05 |
13,591.05 |
|
13,591.05 |
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
13,591.05 |
13,591.05 |
|
13,591.05 |
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
13,591.05 |
13,591.05 |
|
13,591.05 |
|
||
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：全南县水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：全南县水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
11.29 |
11.26 |
8.10 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
11.29 |
11.26 |
8.10 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
8.10 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数据 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
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3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
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4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
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5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
117 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
611 |
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其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
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7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
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|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
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注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
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2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
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国有资产占用情况表
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公开10表 |
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部门：全南县水利局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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|
一、车辆数合计（台、辆） |
1 |
0 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
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|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
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|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
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|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
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|
8.其他用车 |
9 |
0 |
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二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套） |
10 |
0 |
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注：1.本表反映截至2023年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计16130.84万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计16130.84万元，比上年增加14147.25万元，增长713.21%，主要原因：2023年增加（1、全南县黄云灌区2023—2025年续建配套与节水改造项目工程 2、全南县小型灌区建设项目 ）专债项目。（全南县石背水库）国债项目。
本年收入的具体构成：财政拨款收入16130.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计16130.84万元，其中本年支出合计16130.84万元，比上年增加14147.25万元，增长713.21%，主要原因：2023年增加（1、全南县黄云灌区2023—2025年续建配套与节水改造项目工程 2、全南县小型灌区建设项目 ）专债项目。（全南县石背水库）国债项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：执行政府会计制度，以支定收。
本年支出的具体构成：基本支出558.80万元，占3.46%；项目支出15572.05万元，占96.54%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数3777.71万元，决算数16130.84万元，完成年初预算的427.00%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2.00万元，决算数200.15万元，完成年初预算的10007.71%。预决算差异主要原因：决算数含人员经费。
（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.30万元，预决算差异主要原因：支付2022年具备专业技术资格人员人才补贴。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数367.86万元，决算数574.13万元，完成年初预算的156.07%。预决算差异主要原因：行政事业单位养老支出增加。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数7.52万元，决算数7.52万元，完成年初预算的100.00%。
（五）节能环保支出（类）年初预算数25.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：在农村水利项目中支出。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数154.68万元，决算数115.26万元，完成年初预算的74.51%。预决算差异主要原因：支出农村安全饮水基础设施维修养护费用。
（七）农林水支出（类）年初预算数2680.68万元，决算数1624.74万元，完成年初预算的60.61%。预决算差异主要原因：在其他支出中支出。
（八）住房保障支出（类）年初预算数17.70万元，决算数17.70万元，完成年初预算的100.00%。
（九）其他支出（类）年初预算数522.28万元，决算数13591.05万元，完成年初预算的2602.25%。预决算差异主要原因：增加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出全南县南部片区供水改造---农饮提档升级改造项目、灌区节水改造工程。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出558.80万元，其中：
（一）工资福利支出366.21万元，比上年增加68.26万元，增长22.91%，主要原因：职工社保费用增加等。
（二）商品和服务支出90.51万元，比上年减少44.30万元，下降32.86%，主要原因：办公经费减少，购置单位资产减少。
（三）对个人和家庭补助支出69.05万元，比上年增加24.44万元，增长54.78%，主要原因：增加退休人员抚恤金。
（四）资本性支出33.02万元，比上年增加33.02万元，主要原因：信息网络及软件购置更新。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.26万元，决算数8.10万元，完成全年预算的71.96%；决算数比上年减少0.25万元，下降3.00%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无此项支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数11.26万元，决算数8.10万元，完成全年预算的71.96%，主要原因：严格执行有关规定，提倡节约，拒绝铺张浪费。决算数比上年减少0.25万元，下降3.00%，主要原因：严格执行国家有关规定。全年国内公务接待117批，累计接待611人次，主要是：公务接待、商务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：厉行节约，机关运行经费不变。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额263.21万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出178.00万元、政府采购服务支出85.21万元。授予中小企业合同金额263.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额263.21万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的67.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.3%。
八、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金 15170.39万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对3个项目开展了部门评价，分别为：河长制经费、2023年中央水利发展资金、灌区节水改造工程。涉及一般公共预算支出289.65万元，政府性基金预算支出1358.10万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，总体运行情况良好，项目实施后运行的情况和预计效果相符，有力地促进了bet36体育在线：水利的可持续发展。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1941.61万元，政府性基金预算支出14189.23万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过对部门整体支出绩效评价，坚持以水利发展为中心，安全为底线地开展工作，全系统上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
一、本部门项目绩效目标情况
中小河流治理30公里，小型病险水库加固9座，山塘整治综合整治工程6座，农村饮水巩固提升工程72处，农村饮水巩固提升工程维养67处，农业水价综合改革面积12.21万亩，水土保持治理水土流失面积6.25平方公里，水库移民工程7个，水库工程维修养护及新建石背等3座水库项目，灌溉面积2万亩，供水受益人口5万人。全面摸清和清理整治河湖管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”突出问题，持续推进“清河行动”问题整改，组织人员对各乡镇水务员、水库安全管理员进行业务知识培训，对全县水利工程进行汛前防洪隐患排查工作等。
二、单位自评工作开展情况
水利项目完成情况良好，项目总自评优。2023年完成中小河流治理30公里，严尾迳（一级）水库、斋塘水库除险加固工程等9座，山塘整治综合整治工程29座，农村饮水巩固提升工程72处，农村饮水巩固提升工程维养67处，农业水价综合改革项目区灌区面积12.21万亩，治理水土流失面积6.25平方公里，水库移民项目7个、受益人口1093人，完善全南县新建石背、金竹、上窖水库项目前期工作，灌溉水有效利用系数为0.531，饮用水源地安全评估成绩达到85分以上，小型水库雨水情测报设备已全部安装到位，质量监督工作有序推进，全县纳入在建水利工程监督管理覆盖率100%，工程优良率100%，46座水库调度规程已完成编制并上报，省级统一接收的水库水文及山洪灾害自动测报系统站点在线率≥90%，对全县水利工程进行汛前防洪隐患排查工作，共现场发现160处问题，均已整改到位，全年共计清理河湖“四乱”问题4个，确保了河湖水域整洁；持续推进“清河行动”问题整改，共摸排上报6类19个问题，并全面整改完成，有效提升了水环境质量；各项工作取得了阶段性成效。
三、综合评价结论
2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目支出管理水平得到提升。财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行项目预算，项目支出实现了有效压减，降低了运行成本，提高了资金的使用效率，绩效评价平均分94.86分，评价等级为优。
四、绩效目标完成情况总体分析
严格按照财政部《项目支出绩效管理办法》等要求，精心制定评价指标，全面开展绩效评价。每年向县财政局报送专项资金绩效评价报告，对照绩效评价标准逐项自查自评、逐项落实落细，县级专项资金年度绩效目标全面完成。
1.水利工程建设全面推进。全面完成山塘整治任务29座；实施了大吉山镇、南迳镇、金龙镇等7个移民点基础设施项目；全南县龙源坝镇寨下、下马石、社迳乡曾屋、江口圩等4个中小河流防洪工程，治理河道长度30km；推进2023年国家水土保持重点工程，完成上级下达6.25平方公里的治理任务；开展了金竹水库、县城岗背段、龙下乡川垇段防洪工程、严尾迳（一级）水库和斋塘水库除险加固等项目的前期工作。
2.农饮设施不断完善。增设43台一体化净化设施及标准化建设，改造提升农饮工程73处，提升约4.2万人农村群众的饮水安全。同时，印发《全南县推进城乡供水一体化先行县建设实施方案》，明确由县公用市政建设集团有限公司为实施主体接管运营农村供水工程，逐步实现全域农村集中供水工程统一管理模式，加快了城乡供水一体化步伐。
3.水旱灾害防御保障有力。县水利局始终坚持“防大汛、抗大灾、抢大险”的思想，未雨绸缪，全力做好防汛救灾工作。2023年派出工作组对全县各类水工程进行安全隐患排查，发现隐患，现场整改。其中汛期开始各乡（镇）累计派出16000人次，累计对各类水工程（山洪灾害点）安全隐患巡查9500次，累计发现160处问题隐患，处置160个，发现的问题全部现场整改到位。启动1次水利防汛四级响应，通过县级山洪预警平台发布预警17次，发布短信2.5万余条，涉及相关防汛责任人1449人，对虎头陂水库下达了9次调度命令；坚持防汛抗旱两手抓工作，科学调度，提前做好山塘、水库蓄水工作，坚持防汛抗旱两手抓工作，为粮食安全提供有力保障；开展山洪灾害预警广播建设和维修养护76座。
4.水资源监管落实落细。以“合理分水，管住用水”为工作目标，落实落细监管各项措施，提升水资源监管能力和水平。完成了全县33个已办证取水户的取水设施计量检定工作；完成241个农饮工程的发证工作；荣获省级命名节水载体创建企业1个，市级命名节水型企业4个、小区6个、学校3个、医院1个；县域节水型社会创建工作通过了省水利厅初审，完成了县域节水型社会达标建设自评材料的编制修改并报送省水资源管理中心；与县公安、检察院等部门联合印发《全南县河湖安全保护专项执法行动工作方案》，通过联合执法，持续打造水行政执法与司法紧密型联合体。今年以来，开展执法巡查76次，出动车辆79车次，出动人员210人次，立案查处涉水违法案件6起，共计罚款5.5507万元，确保了全县水事秩序平稳和河湖健康；积极与龙南市、信丰县和广东省始兴县等周边邻省县签订共同推进跨界河长制工作合作协议书，常态化开展联合巡查工作，合力解决了跨界河湖管护问题。
5.水生态环境明显改善。全面实施河（湖）长制，实现了河（湖）长制组织体系流域全覆盖，水生态、水环境得到了明显改善。县级总河湖长、副总河湖长通过召开总河湖长会议、巡河调研督导等方式履职尽责，统筹推进河湖管理与保护。今年以来召开工作调度会2次、实地调研督导3次，总河长、副总河长带头巡河，今年以来bet36体育在线：县级河湖长共巡河29次，乡（镇）级河湖长巡河297次，村级河湖长巡河4371次；持续推进水库、山塘水环境整治，目前，全县水库及部分山塘均已签订退包退养协议，保障水库水环境长期保持良好。结合省、市下发的卫星遥感监测图斑，对bet36体育在线：境内流域面积50平方公里以上河流进行摸排，完成了省下发的149个省、市下发的11个遥感图斑疑似问题已全面完成核查。实施城乡环卫一体化作业，将水域、陆地保洁员有效整合，进行标准化、常态化开展河湖清理保洁。今年以来累计清理河道垃圾约609.5吨，投入船只361次，人力1092人次。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施绩效
（一）要素保障不够到位。bet36体育在线：水利基础设施还比较薄弱，欠账多，需要的资金量较大，项目需要的配套资金多，而bet36体育在线：经济总量小，资金筹措能力有限，县级配套资金难以落实到位，仅靠争取上级资金远不能满足水利建设需要。
（二）建后管护机制不完善。水利工程“重建轻管”问题较突出，全县所有乡镇堤防工程均未落实管护资金及专职管理人员，一定程度上影响了防洪保障能力；水库管理人员经费低，全县每年仅落实5万元资金，影响了水库运行管理；农饮管护人员落实不到位，有的供水工程未落实专职管理人员，存在村干部、村小组长兼职管理的现象，很难确保饮水工程成效运行。
（三）农饮工程管护有待加强。部分乡镇存在季节性缺水和水浑浊现象，受天气气候影响，少数农村饮水工程存在连续暴雨水质浑浊和季节性干旱的隐患。管护人员落实不到位，有的供水工程未落实专职管理人员。存在村干部、村小组长兼职管理的现象，运行管理人员有名无实，很难确保饮水工程成效运行。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
存在年初预算测算较高与实际执行存在较大差距的问题，导致绩效目标存在偏差。后续会加强对项目资金的测算，以三年的项目支出精细测算预算项目值，同时加强财政资金管理，合理定位预算绩效目标。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
资金绩效工作有利于国家和部门长远发展，意义重大，本次自评结果将公开公布，其结果可以作为下一年度预算安排的依据。
全南县水利局（本级）防汛抗旱经费（水旱灾害防御经费）项目支出绩效自评表如下：
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项目支出绩效自评表 |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
防汛抗旱经费（水旱灾害防御经费） |
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|
主管部门 |
全南县水利局 |
实施单位 |
全南县水利局 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
56.88 |
56.88 |
37.44 |
10 |
65.82 |
5 |
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|
政府预算资金 |
56.88 |
56.88 |
37.44 |
— |
65.82 |
— |
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|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
对全县水库（水电站）的安全运行管理和调度进行了全面安全排查，紧盯水库“五个责任人”和“三个重点环节”，强化责任落实，做细做实水库安全度汛各项工作。 |
对各类水工程安全隐患巡查9500次，处置隐患160次；发放山洪灾害防御手册1500份；通过山洪预警系统发布预警17次，发布短信2.5万条；提前做好山塘、水库蓄水储水工作，为粮食安全提供了有力保障。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
预警系统建设成本 |
≥19.44万元 |
19.44 |
20 |
20 |
|
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|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
生态环境成本指标 |
|
|
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|
|
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
防洪风险监测范围 |
≥73.94万平方千米 |
73.94 |
10 |
10 |
|
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|
防洪风险监测预警系统建设数量 |
＝31个 |
31 |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
监测预警信息准确率 |
93% |
94 |
5 |
5 |
|
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|
日常监测覆盖率 |
≥82% |
85 |
5 |
5 |
|
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|
时效指标 |
监测预警响应及时率 |
>94% |
95 |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
旱涝财产损失减少率 |
>24% |
25 |
20 |
20 |
|
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|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
>85% |
90 |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
100 |
95 |
|
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全南县水利局（本级）河长制经费项目支出绩效自评表如下： 项目支出绩效自评表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
河长制经费 |
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|
主管部门 |
全南县水利局 |
实施单位 |
全南县水利局 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
26 |
26 |
19.415 |
10 |
74.67 |
5 |
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|
政府预算资金 |
26 |
26 |
19.415 |
— |
74.67 |
— |
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|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
对县域河道进行清理，宣传《江西省渔业条例》等 |
清理河道垃圾约609.5吨；工业污水处理厂和生活污水处理厂出水均稳定达标，达标率100%；开展执法巡查75次，出动执法巡查人员150人次，拆除弥天大网13张，清除违规禁用渔具60多件；禁止电、毒、炸鱼的政府通告900余份、《江西省渔业条例》规范垂钓行为的新规350份，开展进村指导51个村，举办技术培训班9期次，培训人数263人， |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
水质检测成本 |
≥600元 |
650 |
20 |
20 |
|
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|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
水质监测成本 |
＝70000元 |
70000 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
取水计量准确率 |
≥92% |
93 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
水质日常监测及时率 |
≥91% |
92 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
水质合格率 |
≥81% |
85 |
20 |
20 |
|
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|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民满意度 |
≥89% |
92 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
全南县水利局（本级）2023年第一批中央水利救灾资金项目支出绩效自评表如下： 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2023年第一批中央水利救灾资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
全南县水利局 |
实施单位 |
全南县水利局 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
86 |
26.664 |
10 |
31 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
86 |
26.663758 |
— |
31 |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
开展江河洪水、洪涝、山洪地质灾害、风暴潮、台风、地震等灾害造成的洪涝干旱及引发的次生灾害救灾，开展白蚁等害堤动物水利工程灾损整治，修复水毁防洪护岸河堤289米。 |
开展白蚁等害堤动物水利工程灾损整治，修复水毁防洪护岸河堤289米。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
水毁修复工程 |
＝50万元 |
50 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
水库白蚁防治项目资金 |
＝7万元 |
7 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
白蚁等害堤动物隐患处数（处） |
＝2处 |
2 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
堤防（护岸）水毁修复数量（处） |
＝2处 |
2 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金下达到县级6个月内预算执行率 |
≥80% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
保障居民社会生活平稳 |
>80% |
85 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务群众满意度 |
=95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
全南县水利局（本级）农田水利维养精准补贴资金项目支出绩效自评表如下： 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
农田水利维养精准补贴资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
全南县水利局 |
实施单位 |
全南县水利局 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
102.426 |
0 |
10 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
102.4255 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
农业水价综合改革受益面积12.21万亩。 |
农业水价综合改革受益面积12.21万亩。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农田水利维养精准补贴 |
＝102.4255万元 |
102.4256 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农业水价综合改革面积 |
＝12.21万亩 |
12.21 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工程验收合格率（%） |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
截至2023年年底，投资完成比例 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善灌溉面积 |
≥2万亩 |
2 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
全南县水利局（本级）农村饮水提升改造项目支出绩效自评表如下： 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
农村饮水提升改造 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
全南县水利局 |
实施单位 |
全南县水利局 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
501.905 |
501.905 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
501.904879 |
501.904879 |
— |
100 |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
完成37个农村饮水提升改造工程，其中有30个农村饮水工程的一体化设备、厂区标准化建设和部分水源、管网工程。 |
完成了37个农村饮水提升改造工程，其中有30个农村饮水工程的一体化设备、厂区标准化建设和部分水源、管网工程。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村饮水工程提升改造成本 |
＝647.26万元 |
647.26 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村饮水工程维修养护数量 |
＝37处 |
37 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
截至2024年6月底，完工项目初步验收率 |
=100% |
100 |
8 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
工程验收合格纺 |
=100% |
100 |
7 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
截至2024年6月底，投资完成比例 |
=100% |
100 |
7 |
7 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
截至2023年底，投资完成比例 |
≥80% |
90 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增供水能力 |
＝146万立方米 |
146 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
全南县水利局（本级）江西省主要支流治理全南县南迳镇热水段防洪工程项目支出绩效自评表如下： 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
江西省主要支流治理全南县南迳镇热水段防洪工程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
全南县水利局 |
实施单位 |
全南县水利局 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
3,460 |
0 |
10 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
3460 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
整治河道约6公里。 |
完成了整治河道约6公里。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
整治河道工程 |
＝950万元 |
950 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
整治河道长度 |
＝6公里 |
6 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
截至2024年6月底，完工项目初步验收率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
工程验收合格率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
截至2024年6月底，投资完成比例 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
截至2023年底，投资完成比例 |
≥85% |
90 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动其他投资 |
＝2490万元 |
2490 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
中小河流治理保护人口数量 |
＝3.1万人 |
3.1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥80% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
全南县水利局（本级）全南县南部片区供水改造---农饮提档升级改造项目项目支出绩效自评表如下： 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
全南县南部片区供水改造---农饮提档升级改造项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
全南县水利局 |
实施单位 |
全南县水利局 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
1,171 |
10 |
10 |
.85 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
1171 |
10 |
— |
.85 |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
35处农饮工程升级改造。 |
农饮工程升级改造35处，有效解决全县9个乡镇农田灌溉“最后一公里”问题。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农饮提档升级改造建设成本 |
＝1171万元 |
1171 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村饮水提档升级改造数例 |
＝35处 |
35 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
截至2024年6月底，完工项目初步验收率 |
=100% |
100 |
8 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
工程验收合格率 |
=100% |
100 |
7 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
截至2024年6月底，投资完成比例 |
=100% |
100 |
7 |
7 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
截至2023年底，投资完成比例 |
≥80% |
90 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保护耕地面积 |
＝5.6万亩 |
5.6 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
农村饮水工程提档升级覆盖服务人口 |
＝5万人 |
5 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
92 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
全南县水利局（本级）水库移民项目支出绩效自评表如下： 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
水库移民 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
全南县水利局 |
实施单位 |
全南县水利局 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
507.42 |
467.788 |
10 |
92.19 |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
507.42 |
467.787525 |
— |
92.19 |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
大中型水库移民后期扶持项目6个，扶持受益移民人口900人，受益村民1972人。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出控制在预期范围 |
=100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
后期扶持受益移民人口 |
＝900人 |
900 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
其他项目（个） |
＝6个 |
6 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工程质量合格率（%） |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
完工项目验收率（%） |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
截止当年底，直补资金按时发放率（%） |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
截止当年底，项目资金完成率（%） |
=80% |
85 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
非正常信访和交办的信访事项及时处理率（%） |
=100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
移民对后期扶持政策实施满意度（%） |
≥80% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
全南县水利局（本级）2023年中央水利发展资金项目支出绩效自评表如下： 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2023年中央水利发展资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
全南县水利局 |
实施单位 |
全南县水利局 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
4,701.418 |
270.236 |
10 |
5.75 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
4701.418019 |
270.235625 |
— |
5.75 |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
完成了龙源坝镇寨下、下马石、社迳乡曾屋、江口圩等4处防洪工程，治理河道长度30km、小型病险水库除险加固9座，农村饮水工程维修养护67处，增设43台一体化净化设施及标准化建设，改造提升农饮工程73处，提升约4.2万农村群众的饮水安全、水土保持治理水土流失面积6.25平方公里。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
农业水价综合改革成本 |
＝23万元 |
23 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村饮水工程维修养护数量 |
＝67处 |
67 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
取水在线计量设施数量 |
＝8个 |
8 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
小型水库除险加固座数 |
＝9座 |
9 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
治理流域面积 |
＝30公里 |
30 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
截至2024年6月底，完工项目初步验收率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
截至2023年底，投资完成比例 |
≥80% |
90 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
截至2024年6月底，投资完成比例 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保护耕地面积 |
＝4.36万亩 |
4.36 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
中小河流治理保护人口数量 |
＝3.1万人 |
3.1 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
山洪灾害防治保护人口数量 |
＝10万人 |
10 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
小型水库除险加固保护人口数量 |
＝12.01万人 |
12.01 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
水土流失综合治理面积 |
＝6.25平方公里 |
6.25 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
全南县水利局（本级）2023年非税执收成本项目支出绩效自评表如下： 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2023年非税执收成本 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
全南县水利局 |
实施单位 |
全南县水利局 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
160 |
164 |
137.547 |
10 |
83.87 |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
160 |
164 |
137.547187 |
— |
83.87 |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
保障水资源的合理开发利用；生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；水资源保护工作；节约用水工作；负责涉水违法事件的查处。 |
开展执法巡查75次，出动执法巡查人员150人次，拆除弥天大网13张，清除违规禁用渔具60多件；禁止电、毒、炸鱼的政府通告900余份、《江西省渔业条例》规范垂钓行为的新规350份，开展进村指导51个村，举办技术培训班9期次，培训人数263人， |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2023年《全南县自然资源资产负债表》编制费 |
＝5万元 |
5 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
2023年度《全南县水资源公报》编制费 |
＝9.8万元 |
9.8 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
用水统计调查分析报告数量 |
≥2个 |
2 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
2023年度《全南县水资源公报》通过率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
2023年度《全南县自然资源资产负债表》通过率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
年度任务完成时限 |
≤12个月 |
11 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
改善水源水环境 |
≥2个 |
2 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥91% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
全南县水利局（本级）省级水利专项资金项目支出绩效自评表如下： 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
省级水利专项资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
全南县水利局 |
实施单位 |
全南县水利局 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
98.234 |
81.234 |
10 |
82.69 |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
98.23396 |
81.23396 |
— |
82.69 |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
完成山塘整治10座、生态文明村镇建设及幸福河湖建设村4个、农业水价综合改革12.21万亩、标准化管理。 |
完成了山塘整治10座、生态文明村镇建设及幸福河湖建设村4个、农业水价综合改革12.21万亩等。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农业水价综合改革成本 |
＝17万元 |
17 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
山塘整治成本 |
＝112万元 |
112 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安排项目数量 |
＝4个 |
4 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
=100% |
100 |
8 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目验收通过率 |
=100% |
100 |
7 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
截至年底，项目资金完成率 |
=90% |
90 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
完成时限 |
≤12个月 |
12 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
截至次年6月底，项目资金完成率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
项目受益村 |
＝4个 |
4 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
项目完成后正常运转比例 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
全南县水利局（本级）其他收入资金项目支出绩效自评表如下： 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
其他收入资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
全南县水利局 |
实施单位 |
全南县水利局 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
160 |
10.121 |
8.756 |
10 |
86.51 |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
160 |
9.864045 |
8.499025 |
— |
86.16 |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.2565 |
0.2565 |
— |
100 |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
网格健康宣传栏50块，地面维修硬化13立方米，安装围栏26米。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
清理水库保证金 |
＝50万元 |
50 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
单位社保费成本 |
＝61万元 |
61 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
清理水库的数量 |
＝10座 |
10 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工作任务完成率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤12个月 |
12 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
改善水源水环境 |
＝2个 |
2 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
全南县水利局（本级）2020年中央水利发展资金项目支出绩效自评表如下： 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2020年中央水利发展资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
全南县水利局 |
实施单位 |
全南县水利局 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
28.354 |
28.354 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
28.353757 |
28.353757 |
— |
100 |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
中小河流治理9公里、2、小型病险水库除险加固1座、3、农村饮水工程维修养护142处、4、水土保持治理水土流失面积17平方公里、5、水库工程维修养护 |
完成了农村饮水工程维修养护142处。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村饮水工程成本 |
＝50万元 |
50 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村饮水工程维修养护 |
＝12处 |
12 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
专家评审通过率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
年度建设任务完成时限 |
≤12个月 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
改善水源水环境 |
＝2个 |
2 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区受益群众满意度 |
>87% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
全南县水利局（本级）灌区节水改造工程项目支出绩效自评表如下： 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
灌区节水改造工程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
全南县水利局 |
实施单位 |
全南县水利局 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
13,581.047 |
13,581.047 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
13581.046832 |
13581.046832 |
— |
100 |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
新建水源工程12座，整治灌区骨干渠道86千米，加固改造110座引水水陂及渠道工程，除险整治90座三类灌溉山塘，建设供水计量设施230处，年供水能力5600万立方米，改善农田灌溉面积5.6万亩 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 |
=100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
加固改造引水水陂及渠道工程 |
＝110座 |
110 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
整治改造灌溉渠道 |
＝86千米 |
86 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目验收通过率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
截至年底，项目资金完成率 |
≥10% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加年供水能力 |
＝5600万立方米 |
5600 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
改善农田灌溉面积 |
＝5.6万亩 |
5.6 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
河长制部门评价报告
一 、基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
（1）强化河湖长制，建设幸福河湖工作
（2）强化生态鄱阳湖流域建设
（3）强化河湖长制组织体系、河湖保洁体系，发挥志愿者、 社会团体及组织等作用。
（4）贯彻落实河湖长制地方性法规和工作标准，压实责任，各 级河湖长依法履职尽责。
（5）强化基础工作，启动开展幸福河湖建设，继续开展河湖 健康评价工作，强化河湖管理信息平台使用。
2、主要内容及实施情况
项目主要内容：强化河湖生态流量保障，强化水资源监测预 警，及时有效处置省水资源管理系统发布的分水指标监测预警、 生态流量监测预警、超许可取水监测预警、全国重要饮用水水源 地在线监测和取水监测数据异常预警信息等问题。做好饮用水水 源地安全评估。
项目经费的管理和使用，项目合同、验收均符合我单位项目 管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤 占、虚列等违规情况，科学安排项目支出预算，尽最大努力提高 财政性资金的使用效益。
3、资金投入和使用情况
项目全年预算数为26万，执行数为19.42万，完成预算74.67%。
（二）项目绩效目标
1、完善村级巡查员、专管员、保洁员设置，并常态化开展 河道保洁清理工作；每年通过公益性岗位聘用脱贫人员开展公益 性岗位保洁工作。县级河长巡河25次，乡级河长巡河260次， 村级河长巡河3750次，饮用水源地安全评估成绩达到81分以上。
2、按照河流名录对所有河流建立了“一河一档”河流档案， 并及时对“一河一档”进行更新和完善。摸排上报全南县2023 年“清河行动”问题清单，各责任单位根据问题清单，全面整改。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1、绩效评价目的：绩效评价目的为评价活动项目的经费使 用情况与取得的效用，强化预算支出责任，提高财政资金使用效 益。通过项目评价的结果应用实施达到推进河长制工作的有效开 展。
2、绩效评价的对象和范围：此次绩效评价的对象是2023年 河长制工作经费项目，范围包括项目决策情况、项目过程情况、 项目产出情况、项目效益情况。
3、评价方法：主要是单位自评。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 等
1.绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支 出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序。二是公正 公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料真实。三是绩效相关
原则。
2.评价指标体系、评价标准：坚持统一领导、科学规范、公 开公正、绩效关联的原则，按照比较法、公众评判法等方法进行 绩效评价。
（三）绩效评价工作过程
参考财政部门预算绩效管理共性指标体系框架，设置了合理 的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决策、项目过程、项 目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度
三、综合评价情况及评价结论（附部门评价评分表）
1、综合评价情况：全面实施河（湖）长制，实现了河（湖） 长制组织体系流域全覆盖，水生态、水环境得到了明显改善。全 县共设立县级河湖长7名、乡（镇）河湖长27名、村级河湖长 86名，县级河湖长共巡河29次，乡（镇）级河湖长巡河297次， 村级河湖长巡河4371次。持续推进水库、山塘水环境整治，全 县水库及部分山塘均已签订退包退养协议，保障水库水环境长期 保持良好。结合省、市下发的卫星遥感监测图斑，对bet36体育在线：境内流 域面积50平方公里以上河流进行摸排，完成了省级下发的149 个、市级下发的11个遥感图斑疑似问题已全面完成核查。开展 水质监测99次，推进水生态文明村创建，今年批复水生态文明 村2个，总数累计达到22个。清理河道垃圾约609.5吨，投入 船只361次，人力1092 人次。
2、评价结论：2023年，我局河长制工作正常运行。河长制 信息数据平台使用满意度均达到92%。项目绩效评分95分，项 目总结评价为优。
|
项目名称 |
河长制经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
全南县水利局 |
项目实施单位 |
全南县水利局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
谭育标 |
联系电话 |
13803573087 |
|||||||||
|
项目类型 |
经常性项目（ √）一次性项目（） |
|||||||||||
|
计划投资额（万元） |
26 |
实际到位资金（万元） |
26 |
实际使用情况（万元） |
26 |
|||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
|
|||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|
|
|||||||
|
市县财政 |
26 |
市县财政 |
26 |
|
26 |
|||||||
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|||||||
|
二、绩效评价指标评分（参考） |
||||||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
||||||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
5 |
立项依据充分性 |
3 |
3 |
||||||
|
立项程序规范性 |
2 |
2 |
||||||||||
|
绩效目标 |
5 |
绩效目标合理性 |
3 |
3 |
||||||||
|
绩效指标明确性 |
2 |
2 |
||||||||||
|
资金投入 |
5 |
预算编制科学性 |
3 |
3 |
||||||||
|
资金分配合理性 |
2 |
2 |
||||||||||
|
过程 |
资金管理 |
15 |
资金到位率 |
5 |
5 |
|||||||
|
预算执行率 |
10 |
5 |
||||||||||
|
资金管理 |
5 |
资金使用合规性 |
5 |
5 |
||||||||
|
组织实施 |
5 |
管理制度健全性 |
3 |
3 |
||||||||
|
管理执行有效性 |
2 |
2 |
||||||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
10 |
可根据项目实际 情况有选择地设 置和细化 |
10 |
10 |
||||||
|
产出质量 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||
|
产出时效 |
7 |
7 |
7 |
|||||||||
|
产出成本 |
15 |
15 |
15 |
|||||||||
|
效益 |
经济效益 |
|
|
|
||||||||
|
社会效益 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||
|
环境效益 |
|
|
|
|||||||||
|
可持续影 响 |
|
|
|
|||||||||
|
满意度 |
10 |
社会公众或服务 对象满意度 |
10 |
10 |
||||||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
95 |
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|
评价等次 |
优■良口中口差口 |
|||||||||||
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下 为差 |
||||||||||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策程序，按预算程序申报、项目符合申报条件。绩效 目标明确、目标和指标均已细化，预算编制科学，资金符合相关 分配办法，资金分配合理。
（二）项目过程情况
2023年我局所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件， 申报、批复程序符合相关管理办法。按照相关规定要求，对批准的预算建设内容，做好账务设置和账务管理。在资金的使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批。
（三）项目产出情况
根据项目的实际情况，项目产出指标设立了数量、质量、时间
效、成本指标。各乡镇河长制工作开展良好，资金方面严格按照
预算安排的资金来使用和管理。
（四）项目效益情况
从整个项目运作的情况分析，由于河长制经费有限，项目的 效益主要是以社会效益为主，经济效益为辅。社会效益指标是逐 年提高各乡镇河流的清洁度。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
存在的问题：
（一）绩效指标设置不够完善。年初绩效目标设置不够科学 合理，绩效目标设置没有从项目实际出发，部门项目目标编制粗 制滥造。在实际目标监控填报中，未提供佐证附件，对于项目开 展的进度、资金使用等情况，缺少明确的数据支撑，在填报时为 了完成任务，随意填写项目开展进度，无法为监控结果应用提供
有效参考。
（二）预算绩效管理工作水平不足。本单位从事预算管理工 作人员缺乏相关工作经验和专业技能，绩效只能停留在表面，难
以深入推进。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无
中央水利发展资金部门评价报告
一 、基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
（1）水利工程建设：水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建 设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄 滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库 除险加固、大型灌区改造等支出。
（2）水利工程运行与维护：水利系统用于江、河、湖、滩等治理 工程运行与维护方面的支出。
（3）水土保持：规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、 调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保 持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
（4）农村供水：农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出
（5）贯彻落实河湖长制地方性法规和工作标准，压实责任，各级河 湖长依法履职尽责。强化基础工作，启动开展幸福河湖建设，继续开 展河湖健康评价工作，强化河湖管理信息平台使用。
2、主要内容及实施情况
项目主要内容：中小河流治理30公里，小型病险水库加固9座， 山塘整治综合整治工程6座，农村饮水巩固提升工程72处，农村饮 水巩固提升工程维养67处，农业水价综合改革面积12.21万亩，水土保持治理水土流失面积6.25平方公里
项目经费的管理和使用，项目合同、验收均符合我单位项目管理 制度规定的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚列
等违规情况，科学安排项目支出预算，尽最大努力提高财政性资金的 使用效益。
3、资金投入和使用情况
项目全年预算数为4701.42万，执行数为270.24万，完成预算 的5.75%。
（二）项目绩效目标
中小河流治理30公里，小型病险水库加固9座，山塘整治综合整治 工程6座，农村饮水巩固提升工程72处，农村饮水巩固提升工程维 养67处，农业水价综合改革面积12.21万亩，水土保持治理水 土流失面积6.25平方公里
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1、绩效评价目的：绩效评价目的为评价活动项目的经费使用情 况与取得的效用，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。通过 项目评价的结果应用实施达到推进河长制工作的有效开展。
2、绩效评价的对象和范围：此次绩效评价的对象是2023年中央 水利发展资金项目，范围包括项目决策情况、项目过程情况、项目产 出情况、项目效益情况。
3、评价方法：主要是单位自评。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的 经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序。二是公正公开原则。 坚持客观公正，标准统一、资料真实。三是绩效相关原则。
2.评价指标体系、评价标准：坚持统一领导、科学规范、公开公 正、绩效关联的原则，按照比较法、公众评判法等方法进行绩效评价。
（三）绩效评价工作过程
参考财政部门预算绩效管理共性指标体系框架，设置了合理的评 价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决策、项目过程、项目产出、 产出质量、产出效果和服务对象满意度
三、综合评价情况及评价结论（附部门评价评分表）
1、综合评价情况：2023年完成中小河流治理30公里，严尾迳 （一级）水库、斋塘水库除险加固工程等9座，山塘整治综合整治工 程29座，农村饮水巩固提升工程72处，农村饮水巩固提升工程维养 67处，农业水价综合改革项目区灌区面积12.21万亩，治理水土流 失面积6.25平方公里，水库移民项目7个、受益人口1093人，完善 全南县新建石背、金竹、上窖水库项目前期工作，灌溉水有效利用系 数为0.531，饮用水源地安全评估成绩达到85分以上，小型水库雨 水情测报设备已全部安装到位，质量监督工作有序推进，全县纳入在 建水利工程监督管理覆盖率100%，工程优良率100%,46座水库调度 规程已完成编制并上报，省级统一接收的水库水文及山洪灾害自动测 报系统站点在线率≥90%，对全县水利工程进行汛前防洪隐患排查工 作，共现场发现160处问题，均已整改到位，全年共计清理河湖“四 乱”问题4个，确保了河湖水域整洁；持续推进“清河行动”问题整 改，共摸排上报6类19个问题，并全面整改完成，有效提升了水环 境质量；各项工作取得了阶段性成效。
2、评价结论：2023年，我局中央水利发展资金项目工作正常运 行。饮用水源地安全评估成绩达到85分以上。项目绩效评分90分，
项目总结评价为优。
|
项目名称 |
中央水利发展资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
全南县水利局 |
项目实施单位 |
全南县水利局 |
||||||||
|
项目负责人 |
朱凌云 |
联系电话 |
13479943273 |
||||||||
|
项目类型 |
经常性项目（ √）一次性项目（） |
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|
计划投资额（万元） |
4701.4 2 |
实际到位资金（万 元 ） |
4701.2 8 |
实际使用情况（万 元 ） |
270.24 |
||||||
|
其中：中央财政 |
4701.2 8 |
其中：中央财政 |
4701.2 8 |
|
270.24 |
||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|
|
||||||
|
市县财政 |
|
市县财政 |
|
|
|
||||||
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
||||||
|
二、绩效评价指标评分（参考） |
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|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
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|
决策 |
40 |
项目立项 |
5 |
立项依据充分性 |
3 |
3 |
|||||
|
立项程序规范性 |
2 |
2 |
|||||||||
|
绩效目标 |
5 |
绩效目标合理性 |
3 |
3 |
|||||||
|
绩效指标明确性 |
2 |
2 |
|||||||||
|
资金投入 |
5 |
预算编制科学性 |
3 |
3 |
|||||||
|
资金分配合理性 |
2 |
2 |
|||||||||
|
过程 |
资金管理 |
15 |
资金到位率 |
5 |
5 |
||||||
|
预算执行率 |
10 |
0 |
|||||||||
|
资金管理 |
5 |
资金使用合规性 |
5 |
5 |
|||||||
|
组织实施 |
5 |
管理制度健全性 |
3 |
3 |
|||||||
|
管理执行有效性 |
2 |
2 |
|||||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
10 |
可根据项目实际情况 况有选择地设置和 细化 |
10 |
10 |
|||||
|
产出质量 |
8 |
8 |
8 |
||||||||
|
产出时效 |
7 |
7 |
7 |
||||||||
|
产出成本 |
15 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益 |
经济效益 |
|
|
|
|||||||
|
社会效益 |
10 |
10 |
10 |
||||||||
|
环境效益 |
|
|
|
||||||||
|
可持续影 响 |
|
|
|
||||||||
|
满意度 |
10 |
社会公众或服务对 象满意度 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
90 |
|||||
|
评价等次 |
优■良口中口差口 |
||||||||||
|
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为 差 |
四 、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策程序，按预算程序申报、项目符合申报条件。绩效目标 明确、目标和指标均已细化，预算编制科学，资金符合相关分配办法， 资金分配合理。
（二）项目过程情况
2023年我局所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申 报、批复程序符合相关管理办法。按照相关规定要求，对批准的预算 建设内容，做好账务设置和账务管理。在资金的使用过程中，严把监 督审核关，建立健全内部审批。
（三）项目产出情况
根据项目的实际情况，项目产出指标设立了数量、质量、时效、 成本指标。各乡镇水利建设工作开展良好，资金方面严格按照预算安 排的资金来使用和管理。
（四）项目效益情况
从整个项目运作的情况分析，由于中央水利发展资金有限，项目
的效益主要是以社会效益为主，经济效益为辅。社会效益指标是逐年
提高各项水利建设工作的开展。
五 、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）要素保障不够到位。bet36体育在线：水利基础设施还比较薄弱，欠账 多，需要的资金量较大，项目需要的配套资金多，而bet36体育在线：经济总量小， 资金筹措能力有限，县级配套资金难以落实到位，仅靠争取上级资金 远不能满足水利建设需要。
（二）建后管护机制不完善。水利工程“重建轻管”问题较突出， 全县所有乡镇堤防工程均未落实管护资金及专职管理人员，一定程度 上影响了防洪保障能力；水库管理人员经费低，全县每年仅落实5万 元资金，影响了水库运行管理；农饮管护人员落实不到位，有的供水 工程未落实专职管理人员，存在村干部、村小组长兼职管理的现象， 很难确保饮水工程成效运行。
（三）农饮工程管护有待加强。部分乡镇存在季节性缺水和水浑 浊现象，受天气气候影响，少数农村饮水工程存在连续暴雨水质浑浊 和季节性干旱的隐患。管护人员落实不到位，有的供水工程未落实专 职管理人员。存在村干部、村小组长兼职管理的现象，运行管理人员 有名无实，很难确保饮水工程成效运行。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
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