全南县水利局

2021年部门预算草案编制说明

目    录

第一部分  全南县水利局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县水利局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  水利局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  全南县水利局概况

一、 部门主要职责

全南县水利局是主管全县水利工作的县政府组成部门，主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；负责节约用水工作；指导水利工程建设与管理；指导农村水利工作；负责涉水违法事件的查处；开展水利科技教育和涉外工作；承办县人民政府办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

1、全南县水利局内设机构有：办公室（河湖长制工作股）和业务股。所属事业单位有：全南县水利工程技术保障中心和全南县水政稽查执法大队。

2、全南县水利局共有预算单位1个,包括（水利局）本级和10个所属事业单位。纳入本部门2021年部门编制人数32人，其中：行政编制7人，全额拨款事业编制25人。实有在职人数31人，包括行政人员10人、全部补助事业人员20人、编外聘用技术人员1人；退休人员28人，其他（遗属人员）6人。

第二部分  全南县水利局2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县水利局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县水利局预算总额为433.56万元,较上年预算安排减少 68.11万元。财政拨款收入433.56万元。较上年预算安排增加/减少 68.11 万元。

（二）支出预算情况

2021年县水利局预算支出总额433.56万元，较上年预算安排减少 68.11万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出356.28万元，较上年预算安排减少41.93  万元。其中工资福利支出274.84万元，商品与服务支出59.39万元，对个人和家庭的补助14.04万元；项目支出77.28万元，较上年预算安排减少 23.27 万元。

按支出功能科目划分：行政运行342.23万元，较上年预算安排减少32.69万元。一般行政管理事务71.22万元，较上年预算安排增加 10.94 万元。行政单位离退休8.41万元，较上年预算安排增加0.34万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出29.20万元，较上年预算安排减少 2.61 万元。其他城市生活救助4.79万元，较上年预算安排增加0.29 万元。其他社会保障和就业支出2.08万元，较上年预算安排减少0.56 万元。行政单位医疗10.77万元，较上年预算安排减少2.15万元。防汛56.88万元，江河湖库水系综合整治26万元，与上年持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出278.84万元，较上年预算安排减少20.72万元。商品和服务支出59.39万元，较上年预算安排减少18.55万元。对个人和家庭的补助支出14.04万元；较上年预算安排增长1.96万元。项目支出77.28万元，较上年预算安排减少23.27万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年水利局财政拨款支出预算总额433.56万元，较上年预算安排减少68.11万元。

按支出功能科目划分：行政运行342.23万元，较上年预算安排减少32.69万元。一般行政管理事务71.22万元，较上年预算安排增加 10.94万元。行政单位离退休8.41万元，较上年预算安排增加0.34万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出29.20万元，较上年预算安排减少2.61万元。其他城市生活救助4.79万元，较上年预算安排增加0.29万元。其他社会保障和就业支出2.08万元，较上年预算安排减少0.56万元。行政单位医疗10.77万元，较上年预算安排减少2.15万元。防汛56.88万元，江河湖库水系综合整治26万元，与上年持平。

按支出项目类别划分：基本支出356.28万元，较上年预算安排减少41.93万元。其中工资福利支出274.84万元，商品与服务支出59.39万元，对个人和家庭的补助14.04万元；项目支出77.28万元，较上年预算安排减少23.27万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算67.39万元，拨2020年预算减少26.82万元，减少39.80%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）防汛抗旱（水旱灾害防御）项目情况说明（部门本级）

1）项目概述：承担水情旱情监测预警、水利工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑等主要职责，避免发生重大险情、灾情，确保人民群众的生命财产安全和社会稳定。

2）立项依据：2020年水旱灾害防御工作总结。

3）实施主体：全南县水利局

4）实施方案：做好水旱灾害防御工作，立足于监测预警、水工程调度、技术支撑3个方面，保证安全度汛，同时准备好应对台风及旱情等自然灾害；加强水库山塘安全隐患排查和整改；进入后汛期在保证水库汛限水位安全的前提下，提前做好蓄水保旱工作；做好水库安全调度，加强水库和山洪灾害点好防汛安全演练总结和数据的报送。

5）实施周期：2021年1月-2021年12月。

 6）年度预算安排：56.88万元。

 7）绩效目标和指标：绩效目标是承担水情旱情监测预警、水利工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑等主要职责，避免发生重大险情、灾情，确保人民群众的生命财产安全和社会稳定。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县水利局“三公”经费年初预算安排11.29万元。其中：

因公出国费0万元；与上年持平，主要原因是：无安排因公出国支出。

公务接待费11.29万元；比上年减少0.03万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

 公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。                                

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

行政事业性收费收入：反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或规定以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

二、支出科目

（一）行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）防汛:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（九）江河湖库水系综合整治：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。       

【3607】2021年部门预算公开表(市县）(元转万元)