第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（4）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（7）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2025年度全南县陂头镇人民政府所属预算单位共有1个，包括:全南县陂头镇人民政府部门本级。

编制人数小计67人，其中：行政编制人数30人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数37人。实有人数小计105人,其中：在职人数小计62人，包括行政编制在职人数30人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数32人；离休人数0人；退休人数32人；退职人员0人；遗属补助人数11人。

第二部分  2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县陂头镇人民政府部门收入预算总额为1616.58万元，较上年预算安排增加117.58万元。其中：财政拨款收入1426.58万元，较上年预算安排增加7.58万元；其他收入190.00万元，较上年预算安排增加110.00万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县陂头镇人民政府部门支出预算总额为1616.58万元，较上年预算安排减少2.42万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出781.98万元，较上年预算安排减少43.99万元，其中：工资福利支出680.54万元、商品和服务支出65.06万元、对个人和家庭的补助30.88万元、资本性支出5.50万元；项目支出834.60万元，较上年预算安排增加41.57万元，其中：工资福利支出12.00万元、商品和服务支出713.28万元、对个人和家庭的补助91.32万元、资本性支出18.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出931.84万元，较上年预算安排增加58.72万元；社会保障和就业支出108.30万元，较上年预算安排减少17.94万元；卫生健康支出23.78万元，较上年预算安排减少1.26万元；农林水支出484.60万元，较上年预算安排增加82.73万元；住房保障支出68.06万元，较上年预算安排减少4.68万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出692.54万元，较上年预算安排减少311.36万元；商品和服务支出778.34万元，较上年预算安排增加330.92万元；对个人和家庭的补助122.20万元，较上年预算安排减少4.48万元；资本性支出23.50万元，较上年预算安排减少17.50万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县陂头镇人民政府部门财政拨款支出预算总额为1426.59万元，较上年预算安排增加7.58万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出741.84万元，较上年预算安排减少51.28万元；社会保障和就业支出108.30万元，较上年预算安排减少17.94万元；卫生健康支出23.78万元，较上年预算安排减少1.26万元；农林水支出484.60万元，较上年预算安排增加82.73万元；住房保障支出68.06万元，较上年预算安排减少4.68万元。

按支出项目类别划分：基本支出781.98万元，较上年预算安排减少43.99万元，其中：工资福利支出680.54万元、商品和服务支出65.06万元、对个人和家庭的补助30.88万元、资本性支出5.50万元；项目支出644.60万元，较上年预算安排增加51.57万元，其中：工资福利支出12.00万元、商品和服务支出523.28万元、对个人和家庭的补助91.32万元、资本性支出18.00万元。

（四）政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算为70.56万元，较上年预算安排增加11.58万元，增长19.63%，主要原因是：人员增加、工资调标、养老保险及医疗保险基数调整

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额为29.80万元，其中：政府采购货物预算25.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.90万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）乡镇转移支付项目情况说明

（1）项目概述：为保障乡镇日常工作的正常运行，陂头镇人民政府为确保日常运行支付的各项费用。

（2）立项依据：县级财政年初预算批复

（3）实施主体：陂头镇人民政府

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由陂头镇人民政府财经办负责。通过合理分配、使用乡镇转移支付补助资金，确保陂头镇日常工作中的资金需求得到满足，各项工作高效稳定完成。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：160万元

（7）项目年度绩效目标： 

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县陂头镇人民政府“三公”经费财政拨款安排91.45万元。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务接待费53.25万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费20.20万元，比上年减少5.00万元，主要原因是：厉行节约，进一步压减“三公经费”支出。

公务用车购置费18.00万元，比上年减少18.00万元，主要原因是：2024年计划购置2辆，实际购置1辆，计划2025年购置1辆。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余。

（九）上年结转和结余：当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

其中：行政单位离退休反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四) 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

917001陂头镇人民政府2025年部门预算公开表

陂头镇人民政府2025年项目绩效目标表