2、编制人数小计77人，其中：行政编制人数37人，事业编制人数40人。实有人数64人，其中：在职人数小计64人，行政在职人数31人，事业单位在职人数33人。离休人数小计0人，退休人数小计34人。

第二部分2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年陂头镇人民政府收入预算总额为1658.43万元,较上年预算安排增加180.81万元,主要原因为人员增加，人员经费增加，单位间往来资金增加，其他收入增加。

其中：财政拨款收入1158.43万元，较上年预算安排减少 19.19万元，其他收入500万元，较上年增加200万元。

(二)支出预算情况

2023年陂头镇人民政府支出预算总额为1658.43万元，较上年增加180.81万元，主要原因如下：其他收入预算增加。

其中:

按支出项目类别划分：基本支出634.26万元，较上年预算安排减少21.08万元，项目支出1024.16万元，较上年预算安排增加501.88万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1066.45万元，社会保障和就业支出91.9万元，卫生健康支出23.9万元，农林水支出397.37万元，住房保障支出78.8万元。

按支出经济分类划分:基本支出634.26万元，包括工资福利支出477.16万元，商品和服务支出130.73万元，对个人和家庭的补助支出20.87万元，资本性支出5.5万元;项目支出1024.16万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年陂头镇人民政府支出预算总额为1158.43万元,较上年预算安排减少19.19万元，主要原因为日常开支正常缩减，一般公共服务支出减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出566.45万元，较上年预算安排减少112.14万元；社会保障和就业支出91.9万元，较上年预算安排增加18.53万元；农林水支出397.37万元，较上年预算安排增加21.64万元；卫生健康支出23.9万元，较上年预算安排增加10.86万元；住房保障支出78.8万元，较上年预算安排增加41.92万元。

按支出项目类别划分：基本支出634.26万元，较上年预算安排减少21.07万元；其中：工资福利支出477.16万元，商品和服务支出130.73万元，对个人和家庭的补助20.87万元，资本性支出5.5万元。项目支出524.16万元，较上年预算安排增加1.88万元；其中：工资福利支出253.25万元，商品和服务支出270.91万元。

(四)政府性基金情况

2023年陂头镇人民政府无政府性基金预算拨款安排。

(五)国有资本经营情况

2023年陂头镇人民政府无国有资本经营。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算136.23万元，比2022年预算增加1.2万元，增长0.8%。主要原因为：机关人员减少，行政机关运行经费减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额6万元,其中:办公设备购置5.5万元，印刷费0.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年陂头镇人民政府部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1790.83万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年陂头镇人民政府部门预算安排项目13个，项目预算金额合计1102.61万元；本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：乡镇转移支付补助项目情况说明（部门本级）

1.乡镇转移支付补助项目

（1）项目概述：为保障乡镇日常工作的正常运行，陂头镇人民政府为确保日常运行支付的各项费用。

（2）立项依据：县级财政年初预算批复

（3）实施主体：陂头镇人民政府

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由陂头镇人民政府财经办负责。通过合理分配、使用乡镇转移支付补助资金，确保陂头镇日常工作中的资金需求得到满足，各项工作高效稳定完成。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：160万元

（7）绩效目标和指标：

年度绩效目标
保障乡镇正常运转
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	乡镇转移支付资金	≤160万元
产出指标	数量指标	乡镇个数	＝1个
	质量指标	资金使用方向	优先保障乡镇运转
	时效指标	下达时效	及时下达
效益指标	经济效益指标	经济增长率	≥3%
	社会效益指标	社会效益增长率	≥3%
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2022年陂头镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排78.45万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年持平，主要原因为：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公经费”支出。

公务接待费53.25万元，较上年持平，主要原因为：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公经费”支出。

公务用车运行维护费25.2万元，较上年持平，主要原因为：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公经费”支出。

公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因为：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公经费”支出。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（七）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。陂头镇2023年市县部门预算公开表（陂头镇）项目预算绩效目标表