全南县城市社区管理委员会2023年度部门决算公开

全南县城市社区管理委员会2023年度部门决算

目 ???录

第一部分 ?全南县城市社区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

????第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县城市社区管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施；

（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能；

（三）承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治；

（四）指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动；

（五）负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定；

（六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作；

（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作；

（八)依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能；

（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	全南县城市社区管理委员会	一级

全南县城市社区管理委员会（本级）设立五个内设机构，分别是：党政办、党建办、社会事务办、综治办、党群服务中心。

本部门年末在职人员33人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 ?2023年度部门决算表

???????????????????????????收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县城市社区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项 ???目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 ???次	?	1	栏 ???次	?	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	742.61	一、一般公共服务支出	32	394.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	158.52	二、外交支出	33	?
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18.72	三、国防支出	34	?
四、上级补助收入	4	?	四、公共安全支出	35	?
五、事业收入	5	?	五、教育支出	36	?
六、经营收入	6	?	六、科学技术支出	37	?
七、附属单位上缴收入	7	?	七、文化旅游体育与传媒支出	38	?
八、其他收入	8	?	八、社会保障和就业支出	39	24.59
?	9	?	九、卫生健康支出	40	6.63
?	10	?	十、节能环保支出	41	?
?	11	?	十一、城乡社区支出	42	158.52
?	12	?	十二、农林水支出	43	299.36
?	13	?	十三、交通运输支出	44	?
?	14	?	十四、资源勘探工业信息等支出	45	?
?	15	?	十五、商业服务业等支出	46	?
?	16	?	十六、金融支出	47	?
?	17	?	十七、援助其他地区支出	48	?
?	18	?	十八、自然资源海洋气象等支出	49	?
?	19	?	十九、住房保障支出	50	15.56
?	20	?	二十、粮油物资储备支出	51	?
?	21	?	二十一、国有资本经营预算支出	52	18.72
?	22	?	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.51
?	23	?	二十三、其他支出	54	?
?	24	?	二十四、债务还本支出	55	?
?	25	?	二十五、债务付息支出	56	?
?	26	?	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	?
本年收入合计	27	919.85	本年支出合计	58	919.85
??使用非财政拨款结余	28	?	??结余分配 ????????????????	59	?
??年初结转和结余	29	?	??年末结转和结余 ???????????????????????????????	60	?
?	30	?	?	61	?
总计	31	919.85	总计	62	919.85
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县城市社区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项 ???目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	919.85	919.85	?	?	?	?	?
201			一般公共服务支出	394.96	394.96	?	?	?	?	?
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	302.67	302.67	?	?	?	?	?
2010301			行政运行	171.15	171.15	?	?	?	?	?
2010302			一般行政管理事务	0.38	0.38	?	?	?	?	?
2010350			事业运行	119.45	119.45	?	?	?	?	?
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.69	11.69	?	?	?	?	?
20113			商贸事务	0.29	0.29	?	?	?	?	?
2011308			招商引资	0.29	0.29	?	?	?	?	?
20199			其他一般公共服务支出	92.00	92.00	?	?	?	?	?
2019999			其他一般公共服务支出	92.00	92.00	?	?	?	?	?
208			社会保障和就业支出	24.59	24.59	?	?	?	?	?
20805			行政事业单位养老支出	22.19	22.19	?	?	?	?	?
2080502			事业单位离退休	0.18	0.18	?	?	?	?	?
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	?	?	?	?	?
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	?	?	?	?	?
20808			抚恤	2.40	2.40	?	?	?	?	?
2080805			义务兵优待	2.40	2.40	?	?	?	?	?
210			卫生健康支出	6.63	6.63	?	?	?	?	?
21011			行政事业单位医疗	6.63	6.63	?	?	?	?	?
2101102			事业单位医疗	6.63	6.63	?	?	?	?	?
212			城乡社区支出	158.52	158.52	?	?	?	?	?
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	158.52	158.52	?	?	?	?	?
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	158.52	158.52	?	?	?	?	?
213			农林水支出	299.36	299.36	?	?	?	?	?
21307			农村综合改革	299.36	299.36	?	?	?	?	?
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	299.36	299.36	?	?	?	?	?
221			住房保障支出	15.56	15.56	?	?	?	?	?
22102			住房改革支出	15.56	15.56	?	?	?	?	?
2210201			住房公积金	15.56	15.56	?	?	?	?	?
223			国有资本经营预算支出	18.72	18.72	?	?	?	?	?
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	18.72	18.72	?	?	?	?	?
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.72	18.72	?	?	?	?	?
224			灾害防治及应急管理支出	1.51	1.51	?	?	?	?	?
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.51	1.51	?	?	?	?	?
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.51	1.51	?	?	?	?	?
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县城市社区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项 ???目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	919.85	280.78	639.07	?	?	?
201			一般公共服务支出	394.96	233.82	161.14	?	?	?
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	302.67	141.53	161.14	?	?	?
2010301			行政运行	171.15	141.53	29.61	?	?	?
2010302			一般行政管理事务	0.38	?	0.38	?	?	?
2010350			事业运行	119.45	?	119.45	?	?	?
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.69	?	11.69	?	?	?
20113			商贸事务	0.29	0.29	?	?	?	?
2011308			招商引资	0.29	0.29	?	?	?	?
20199			其他一般公共服务支出	92.00	92.00	?	?	?	?
2019999			其他一般公共服务支出	92.00	92.00	?	?	?	?
208			社会保障和就业支出	24.59	24.59	?	?	?	?
20805			行政事业单位养老支出	22.19	22.19	?	?	?	?
2080502			事业单位离退休	0.18	0.18	?	?	?	?
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	?	?	?	?
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	?	?	?	?
20808			抚恤	2.40	2.40	?	?	?	?
2080805			义务兵优待	2.40	2.40	?	?	?	?
210			卫生健康支出	6.63	6.63	?	?	?	?
21011			行政事业单位医疗	6.63	6.63	?	?	?	?
2101102			事业单位医疗	6.63	6.63	?	?	?	?
212			城乡社区支出	158.52	?	158.52	?	?	?
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	158.52	?	158.52	?	?	?
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	158.52	?	158.52	?	?	?
213			农林水支出	299.36	0.18	299.18	?	?	?
21307			农村综合改革	299.36	0.18	299.18	?	?	?
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	299.36	0.18	299.18	?	?	?
221			住房保障支出	15.56	15.56	?	?	?	?
22102			住房改革支出	15.56	15.56	?	?	?	?
2210201			住房公积金	15.56	15.56	?	?	?	?
223			国有资本经营预算支出	18.72	?	18.72	?	?	?
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	18.72	?	18.72	?	?	?
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.72	?	18.72	?	?	?
224			灾害防治及应急管理支出	1.51	?	1.51	?	?	?
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.51	?	1.51	?	?	?
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.51	?	1.51	?	?	?
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县城市社区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

收 ????入			支 ????出
项 ???目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项 ???目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 ???次	?	1	栏 ???次	?	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	742.61	一、一般公共服务支出	33	394.96	394.96	?	?
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.52	二、外交支出	34	?	?	?	?
三、国有资本经营预算财政拨款	3	18.72	三、国防支出	35	?	?	?	?
?	4	?	四、公共安全支出	36	?	?	?	?
?	5	?	五、教育支出	37	?	?	?	?
?	6	?	六、科学技术支出	38	?	?	?	?
?	7	?	七、文化旅游体育与传媒支出	39	?	?	?	?
?	8	?	八、社会保障和就业支出	40	24.59	24.59	?	?
?	9	?	九、卫生健康支出	41	6.63	6.63	?	?
?	10	?	十、节能环保支出	42	?	?	?	?
?	11	?	十一、城乡社区支出	43	158.52	?	158.52	?
?	12	?	十二、农林水支出	44	299.36	299.36	?	?
?	13	?	十三、交通运输支出	45	?	?	?	?
?	14	?	十四、资源勘探工业信息等支出	46	?	?	?	?
?	15	?	十五、商业服务业等支出	47	?	?	?	?
?	16	?	十六、金融支出	48	?	?	?	?
?	17	?	十七、援助其他地区支出	49	?	?	?	?
?	18	?	十八、自然资源海洋气象等支出	50	?	?	?	?
?	19	?	十九、住房保障支出	51	15.56	15.56	?	?
?	20	?	二十、粮油物资储备支出	52	?	?	?	?
?	21	?	二十一、国有资本经营预算支出	53	18.72	?	?	18.72
?	22	?	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.51	1.51	?	?
?	23	?	二十三、其他支出	55	?	?	?	?
?	24	?	二十四、债务还本支出	56	?	?	?	?
?	25	?	二十五、债务付息支出	57	?	?	?	?
?	26	?	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	?	?	?	?
本年收入合计	27	919.85	本年支出合计	59	919.85	742.61	158.52	18.72
年初财政拨款结转和结余	28	?	年末财政拨款结转和结余	60	?	?	?	?
一、一般公共预算财政拨款	29	?	?	61	?	?	?	?
二、政府性基金预算财政拨款	30	?	?	62	?	?	?	?
三、国有资本经营预算财政拨款	31	?	?	63	?	?	?	?
总计	32	919.85	总计	64	919.85	742.61	158.52	18.72
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县城市社区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项 ???目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	742.61	280.78	461.83
201			一般公共服务支出	394.96	233.82	161.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	302.67	141.53	161.14
2010301			行政运行	171.15	141.53	29.61
2010302			一般行政管理事务	0.38	?	0.38
2010350			事业运行	119.45	?	119.45
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.69	?	11.69
20113			商贸事务	0.29	0.29	?
2011308			招商引资	0.29	0.29	?
20199			其他一般公共服务支出	92.00	92.00	?
2019999			其他一般公共服务支出	92.00	92.00	?
208			社会保障和就业支出	24.59	24.59	?
20805			行政事业单位养老支出	22.19	22.19	?
2080502			事业单位离退休	0.18	0.18	?
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	?
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	?
20808			抚恤	2.40	2.40	?
2080805			义务兵优待	2.40	2.40	?
210			卫生健康支出	6.63	6.63	?
21011			行政事业单位医疗	6.63	6.63	?
2101102			事业单位医疗	6.63	6.63	?
213			农林水支出	299.36	0.18	299.18
21307			农村综合改革	299.36	0.18	299.18
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	299.36	0.18	299.18
221			住房保障支出	15.56	15.56	?
22102			住房改革支出	15.56	15.56	?
2210201			住房公积金	15.56	15.56	?
224			灾害防治及应急管理支出	1.51	?	1.51
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.51	?	1.51
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.51	?	1.51
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县城市社区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.03	302	商品和服务支出	13.65	307	债务利息及费用支出	?
30101	??基本工资	71.72	30201	??办公费	1.53	30701	??国内债务付息	?
30102	??津贴补贴	10.78	30202	??印刷费	?	30702	??国外债务付息	?
30103	??奖金	61.95	30203	??咨询费	?	30703	??国内债务发行费用	?
30106	??伙食补助费	3.85	30204	??手续费	?	30704	??国外债务发行费用	?
30107	??绩效工资	45.10	30205	??水费	0.30	310	资本性支出	?
30108	??机关事业单位基本养老保险缴费	32.78	30206	??电费	1.61	31001	??房屋建筑物购建	?
30109	??职业年金缴费	?	30207	??邮电费	1.20	31002	??办公设备购置	?
30110	??职工基本医疗保险缴费	7.92	30208	??取暖费	?	31003	??专用设备购置	?
30111	??公务员医疗补助缴款	?	30209	??物业管理费	?	31005	??基础设施建设	?
30112	??其他社会保障缴费	0.68	30211	??差旅费	0.24	31006	??大型修缮	?
30113	??住房公积金	27.09	30212	??因公出国（境）费用	?	31007	??信息网络及软件购置更新	?
30114	??医疗费	?	30213	??维修（护）费	?	31008	??物资储备	?
30199	??其他工资福利支出	2.15	30214	??租赁费	?	31009	??土地补偿	?
303	对个人和家庭的补助	3.10	30215	??会议费	?	31010	??安置补助	?
30301	??离休费	?	30216	??培训费	?	310111	??地上附着物和青苗补偿	?
30302	??退休费	?	30217	??公务接待费	7.29	31012	??拆迁补偿	?
30303	??退职（役）费	?	30218	??专用材料费	?	31013	??公务用车购置	?
30304	??抚恤金	?	30224	??被装购置费	?	31019	??其他交通工具购置	?
30305	??生活补贴	2.72	30225	??专用燃料费	?	31021	??文物和陈列品购置	?
30306	??救济费	?	30226	??劳务费	1.42	31022	??无形资产购置	?
30307	??医疗费补助	0.18	30227	??委托业务费	?	31099	??其他资本性支出	?
30308	??助学金	?	30228	??工会经费	?	312	对企业补助	?
30309	??奖励金	?	30229	??福利费	?	31201	??资本金注入	?
30310	??个人农业生产补贴	?	30231	??公务用车运行维护费	?	31203	??政府投资基金股权投资	?
30311	??代缴社会保险费	?	30239	??其他交通费用	0.05	31204	??费用补贴	?
30399	??其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30240	??税金及附加费用	?	31205	??利息补贴	?
?	?	?	30299	??其他商品和服务支出	?	31299	??其他对企业补助	?
?	?	?	?	?	?	399	其他支出	?
?	?	?	?	?	?	39907	??国家赔偿费用支出	?
?	?	?	?	?	?	39908	??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	?
?	?	?	?	?	?	39909	经常性赠与	?
?	?	?	?	?	?	39910	资本性赠与	?
?	?	?	?	?	?	39999	??其他支出	?
人员经费合计		267.14	公用支出合计					13.65
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县城市社区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项 ???目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	?	158.52	158.52	?	158.52	?
212			城乡社区支出	?	158.52	158.52	?	158.52	?
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	?	158.52	158.52	?	158.52	?
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	?	158.52	158.52	?	158.52	?
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
????2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县城市社区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项 ???目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18.72	?	18.72
223			国有资本经营预算支出	18.72	?	18.72
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	18.72	?	18.72
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.72	?	18.72
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
????2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县城市社区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次	?	1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.00	7.29	7.29
??1.因公出国（境）费	2	?	?	?
??2.公务用车购置及运行维护费	3	?	?	?
????（1）公务用车购置费	4	?	?	?
????（2）公务用车运行维护费	5	?	?	?
??3.公务接待费	6	8.00	7.29	7.29
????（1）国内接待费	7	——	——	7.29
?????????其中：外事接待费	8	——	——	?
????（2）国（境）外接待费	9	——	——	?
二、相关统计数	10	——	——	——
??1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	?
??2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	?
??3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	?
??4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	?
??5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	75
????其中：外事接待批次（个）	16	——	——	?
??6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	607
????其中：外事接待人次（人）	18	——	——	?
??7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	?
??8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	?
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
???2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县城市社区管理委员会	2023年度	单位：台、辆、套
项 ?目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
??1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
??2.主要负责人用车			3	0
??3.机要通信用车			4	0
??4.应急保障用车			5	0
??5.执法执勤用车			6	0
??6.特种专业技术用车			7	0
??7.离退休干部服务用车			8	0
??8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 ????2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计919.85万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计919.85万元，比上年减少46.14万元，下降4.78%，主要原因：公用经费节约开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入919.85万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计919.85万元，其中本年支出合计919.85万元，比上年减少46.14万元，下降4.78%，主要原因：公用经费节约开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：收支平衡，年度无结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出280.78万元，占30.52%；项目支出639.07万元，占69.48%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数639.80万元，决算数919.85万元，完成年初预算的143.77%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数279.28万元，决算数394.96万元，完成年初预算的141.42%。预决算差异主要原因：2023年养老保险基数调整，养老保险缴纳金额增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数22.04万元，决算数24.59万元，完成年初预算的111.57%。预决算差异主要原因：2023年养老保险基数调整，养老保险缴纳金额增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数6.63万元，决算数6.63万元，完成年初预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数158.52万元，预决算差异主要原因：年中新增社区党群服务中心改造费用。

（五）农林水支出（类）年初预算数312.19万元，决算数299.36万元，完成年初预算的95.89%。预决算差异主要原因：社区干部人员变动及工资调整。

（六）住房保障支出（类）年初预算数15.56万元，决算数15.56万元，完成年初预算的100.00%。

（七）国有资本经营预算支出（类）年初预算数2.58万元，决算数18.72万元，完成年初预算的724.60%。预决算差异主要原因：年中增加了国有企业退休人员社会化管理经费。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数1.51万元，决算数1.51万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出280.78万元，其中：

（一）工资福利支出264.03万元，比上年减少142.05万元，下降34.98%，主要原因：有人员调离及退休。

（二）商品和服务支出13.65万元，比上年减少50.69万元，下降78.79%，主要原因：优化资金使用，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出3.10万元，比上年减少1.22万元，下降28.27%，主要原因：独生子女费减少、走访慰问生活补助费减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.26万元，下降100.00%，主要原因：本年度没有资本性支出，没有政府采购资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.29万元，决算数7.29万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.33万元，下降4.39%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项费用支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项费用支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项费用支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项费用支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项费用支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项费用支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数7.29万元，决算数7.29万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格控制公务接待。决算数比上年减少0.33万元，下降4.39%,主要原因：厉行节约，减少接待。全年国内公务接待75批，累计接待607人次，主要是：单位交流学习及外商考察。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无此项费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金619.62万元，占项目支出总额的100%。其中，13个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。 ??

组织对“社区干部报酬”、“2022-2023年冬春救助补助资金”等13 个项目开展了部门评价，分别为：“社区干部报酬”、“2022-2023年冬春救助补助资金”、“社区日常运行补助经费”、“社区妇女小组长工资”、“城市社区生态保护资金”、“社区居民小组长工资”、“2023年基层公共服务专岗人员工资”、“城西社区党群服务中心办公电器”、“洪涝灾害救助资金”、“全南县寿梅路社区党群服务中心和居家养老服务中心改造工程进度款”、“社区工资经费补助”、“社区党员活动经费”、“2021年度工资结余”。涉及一般公共预算支出185.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，金使用符合政策要求，支出合理合法。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出919.85万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，资金使用符合政策要求，支出合理合法 ?。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

我单位编制2023年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。

二、单位自评工作开展情况

市、县财政部门高度重视2023年度部门预算项目支出绩效自评工作，要求各单位按照通知要求，我单位积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。

三、综合评价结论

2023年度我部门预算项目支出总额632.2万元，开展绩效自评项目金额合计619.62万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额比例为98.01%。项目绩效自评情况如下：自评项目13个，自评价平均分92.77分。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标均能较好的完成。

（二）各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高、工作拖欠的情况。

（三）项目的社会效益良好，服务对象满意度高，通过项目执行，提高了广大干部的工作积极性和群众的满意度。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）部分项目执行进度慢，跨年度完成。我部门将进一步加快项目实施进度，确保项目及时完成。

（二）绩效自评的相关制度有待进一步完善，财务人员对绩效评价的相关文件精神研读的不够透彻，绩效指标设置的不够细化，对项目的评价水平、评价方法需要进一步提高。对此，我部门将切实加强对财务人员培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，加强决算工作与账务处理工作衔接。同时，组织相关财务人员学习文件精神，进一步读懂、吃透文件要求，进一步完善工作机制，规范收支，提高资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对本部门绩效自评工作中发现的问题及时整改，将绩效自评结果作为预算调整、政策完善和改进的重要依据，同时将自评结果在政府网站公开，接受群众监督。

全南县城市社区管理委员会（本级）“社区干部报酬”、“2022-2023年冬春救助补助资金”“社区日常运行补助经费”、“社区妇女小组长工资”、“城市社区生态保护资金”、“社区居民小组长工资”、“ 2023年基层公共服务专岗人员工资”、“城西社区党群服务中心办公电器”、“洪涝灾害救助资金”、“全南县寿梅路社区党群服务中心和居家养老服务中心改造工程进度款”、“社区工资经费补助”、“社区党员活动经费”、“2021年度工资结余”13个项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

社区干部报酬

主管部门

全南县城市社区管理委员会

实施单位

全南县城市社区管理委员会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

?年度资金总额

183.91

100

政府预算资金

183.9096

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

??三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

社区干部报酬标准

按照“三岗11级”标准确定

基本达成目标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

发放人数

≥39人

质量指标

支付准确率

＝100%

100

时效指标

按时发放

按月发放

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

保障社区干部报酬，营造良好营商环境

基本达成目标

社会效益指标

工作能力

提升社区干部工作积极性，提升社区服务能力

基本达成目标

生态效益指标

建设节约型社会，推动绿色可持续发展

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2022-2023年冬春救助补助资金

主管部门

全南县城市社区管理委员会

实施单位

全南县城市社区管理委员会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

?年度资金总额

1.391

100

政府预算资金

1.391

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

对2022年城市社区因灾受灾群众冬春生活进行救助，保障群众生活。

基本完成

绩效指标

一级指标

二级指标

??三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金拨付总额

＝13910元

13910

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

保障受灾群众人数

＝107人

107

质量指标

资金拨付准确率

＝100%

100

时效指标

资金拨付及时率

及时拨付

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

保障受灾群众生活

生活水平平稳

基本达成目标

社会效益指标

保障受灾群众生活所需，传递党和政府的温暖

确保冬春救助扎实推进，传递党和政府的温暖

基本达成目标

生态效益指标

保障群众生活，打造节约型政府

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

救助群众满意度

≥95%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2021年度工资结余

主管部门

全南县城市社区管理委员会

实施单位

全南县城市社区管理委员会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

?年度资金总额

29.611

100

政府预算资金

29.611211

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

2021年度工资结余

全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

??三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

2021年度工资结余数

＝296112.11元

296112.11

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

保障干部职工数

＝23人

质量指标

资金使用率

＝100%

100

时效指标

资金拨付及时率

＝100%

100

效益指标

经济效益指标

增加干部职工收入

有提升

基本达成目标

社会效益指标

保障干部职工收入

基本达成目标

生态效益指标

建设节约型政府

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

职工满意度

≥95%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

洪涝灾害救助资金

主管部门

全南县城市社区管理委员会

实施单位

全南县城市社区管理委员会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

?年度资金总额

7.5

政府预算资金

7.5

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

该指标未使用

绩效指标

一级指标

二级指标

??三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

用于洪涝灾害救助的金额

＝5.5万元

该指标未使用

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

保障社区数量

＝6个

质量指标

修复洪涝灾害损失

修复

基本达成目标

时效指标

资金及时拨付

及时

实现目标程度较低

该指标未使用

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障群众生产生活

平稳有序

基本达成目标

生态效益指标

减少洪灾对生态环境影响

减少

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年基层公共服务专岗人员工资

主管部门

全南县城市社区管理委员会

实施单位

全南县城市社区管理委员会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

?年度资金总额

11.694

100

政府预算资金

11.694

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

按时发放基层公共服务专岗工资

基本完成

绩效指标

一级指标

二级指标

??三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

足额发放

≥116940元

116940

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

发放人数

≥2人

质量指标

支付准确率

＝100%

100

时效指标

按时发放

按月及时发放

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

保障专岗报酬，促进经济发展

基本达成目标

社会效益指标

基层服务专岗人员工作能力

有提升

基本达成目标

生态效益指标

建设节约型社会，推动绿色可持续发展

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

满意度

≥95%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

社区党员活动经费

主管部门

全南县城市社区管理委员会

实施单位

全南县城市社区管理委员会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

?年度资金总额

9.72

100

政府预算资金

9.72

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

定期组织党员开展活动

全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

??三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

党员活动经费

＝9.72万元

9.72

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

党员参与人数

≥486人

486

质量指标

党员参与积极性

有提升

基本达成目标

时效指标

基层党组织开展活动次数

每月至少一次

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

开展社区党员活动，营造良好营商环境

基本达成目标

社会效益指标

党员队伍建设

有提升

基本达成目标

生态效益指标

建设节约型社会，推动绿色发展可持续

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

党员满意度

≥95%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

社区居民小组长工资

主管部门

全南县城市社区管理委员会

实施单位

全南县城市社区管理委员会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

?年度资金总额

20.16

100

政府预算资金

20.16

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

保障居民小组长报酬，提升服务能力，使社区群众满意

全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

??三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

社区小组长工资

＝20.16万元

20.16

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

居民小组长人数

＝84人

质量指标

调动居民小组长积极性

有提升

基本达成目标

时效指标

按时发放

按月发放

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

保障社区小组长报酬，营造良好营商环境

基本达成目标

社会效益指标

居民自治水平

有提升

基本达成目标

生态效益指标

建设节约型社会，推动绿色发展可持续

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

社区群众满意度

≥95%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

社区日常运行补助经费

主管部门

全南县城市社区管理委员会

实施单位

全南县城市社区管理委员会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

?年度资金总额

83.33

政府预算资金

—

83.33

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

提升社区建设水平，满足社区群众各项需求

基本完成

绩效指标

一级指标

二级指标

??三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

社区运转经费

＝78万元

11.67

资金未全部使用

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

补助社区数量

＝6个

质量指标

资金拨付率

＝100%

5.75

资金未全部使用

时效指标

补助资金下拨及时性

按时拨付

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

保障社区正常运转，营造良好营商环境

基本达成目标

社会效益指标

社区建设水平

有提升

基本达成目标

生态效益指标

建设节约型社会，推动绿色可持续发展

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

100

总分

100

84.42

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

社区妇女小组长工资

主管部门

全南县城市社区管理委员会

实施单位

全南县城市社区管理委员会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

?年度资金总额

20.16

100

政府预算资金

20.16

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

保障妇女小组长报酬，提升服务社区妇女能力水平

全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

??三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

妇女小组长工资

＝20.16万元

20.16

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

妇女小组长人数

＝84人

质量指标

支付准确率

＝100%

100

时效指标

按时发放

按月发放

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

保障妇女小组长报酬，营造良好营商环境

基本达成目标

社会效益指标

服务水平能力

有提升

基本达成目标

生态效益指标

建设节约型社会，推动绿色发展可持续

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

社区妇女满意度

≥95%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

全南县寿梅路社区党群服务中心和居家养老服务中心改造工程进度款

主管部门

全南县城市社区管理委员会

实施单位

全南县城市社区管理委员会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

?年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

全南县寿梅路社区党群服务中心和居家养老服务中心改造工程进度款

基本完成

绩效指标

一级指标

二级指标

??三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

支付工程进度款

＝50万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

工程建设数量

＝1个

质量指标

工程建设进度

＝100%

100

时效指标

资金拨付及时率

＝100%

100

效益指标

经济效益指标

按时支付工程款

基本达成目标

社会效益指标

满足社区基础设施建设

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

社区居民满意度

≥95%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

城西社区党群服务中心办公电器

主管部门

全南县城市社区管理委员会

实施单位

全南县城市社区管理委员会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

?年度资金总额

108.523

100

政府预算资金

108.522925

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

用于城市社区、南海社区、城西社区党群服务中心建设，提升党群服务中心服务质量

全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

??三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

采购费用

＝986847.8元

986847.8

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

党群服务中心建设数量

＝3个

质量指标

采购设备质量

符合标准

基本达成目标

时效指标

按时完成采购

及时

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

新增社区固定资产

增加

基本达成目标

社会效益指标

提升社区服务水平

提升

基本达成目标

生态效益指标

建设节约型社区

减少水电使用

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥90%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

社区工作经费补助

主管部门

全南县城市社区管理委员会

实施单位

全南县城市社区管理委员会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

?年度资金总额

120

119.448

99.54

政府预算资金

120

119.447801

—

99.54

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

保障社区正常运转

基本完成

绩效指标

一级指标

二级指标

??三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

经费成本控制

＝120万元

119

19.58

未全部使用

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

资金覆盖率

＝100%

100

质量指标

办公运行情况

正常

基本达成目标

时效指标

资金拨付及时率

＝100%

100

效益指标

经济效益指标

保障社区正常运转，营造良好营商环境

基本达成目标

社会效益指标

保证中心日常办公和业务系统正常运行

正常

基本达成目标

生态效益指标

建设节约型社会，推动绿色可持续发展

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

社会公众满意度

≥95%

100

总分

100

96.58

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

城市社区生态保护资金

主管部门

全南县城市社区管理委员会

实施单位

全南县城市社区管理委员会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

?年度资金总额

8.18

政府预算资金

8.18

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

用于城市社区生态保护

该指标未使用

绩效指标

一级指标

二级指标

??三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

金额

＝8.18万元

该指标未使用

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

绿色社区建设数

＝1个

质量指标

资金使用质量

好

实现目标程度较低

该指标未使用

时效指标

资金拨付及时

及时

实现目标程度较低

该指标未使用

效益指标

经济效益指标

建设绿色家园，发展绿色经济

好

基本达成目标

社会效益指标

提升全民环保意识

提升

基本达成目标

生态效益指标

打造绿色社区，营造良好人居环境

好

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

100

总分

100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 ?名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一）一般公共服务支出：指的是反映保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：指为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、失业保险缴费、工伤保险缴费及其他社会保险缴费、职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费等卫生健康方面的支出。

（四）城乡社区支出：反映城乡社区管理事务的支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务、农村综合改革对村民委员和村党支部的补助等方面的支出。

（六）住房保障支出：反映政府用于住房改革，住房公积金等住房方面的支出。

（七）国有资本经营预算支出：反映支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（八）灾害防治及应急管理支出：反映自然灾害救灾及恢复重建、自然灾害防治、安全生产监管及应急管理的支出。

三、相关专业名词

?（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

???????????????????第五部分 ?附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目名称：全南县城市社区管理委员会2023年度基层组织建设项目

（二）项目绩效目标。

总体目标：保障基层党组织的日常运转以及人员薪酬，帮助基层党组织建设；完善基层基础设施建设；加强社会管理，服务群众

（三）项目预算：311.95万元

（四）项目实施内容：

1.社区保运转经费78万元

2. 居民小组长工资20.16万元

3.妇女小组长工资20.16万元

4.社区干部工资报酬补助183.91万元

5.社区党员活动经费9.72万元

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价目的是对预算执行进行“双监控”，动态掌握政策落实和项目进展情况的重要手段。主要为项目绩效自评。评价范围为：财政一般公共预算资金和专项资金

（二）绩效评价方法、评价标准

按照资金拨付情况和资金拨付效率综合评定。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

根据年初设定的绩效目标，全南县城市社区管理委员会2023年度基层组织建设项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为311.95万元，执行数为311.95万元，完成预算数的100%。

（二）项目绩效目标完成情况

一是全面完成全南县城市社区管理委员会2023年度基层组织建设项目，

二是项目资金全部拨付到位。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

项目产出主要从数量指标、质量指标、时效指标三项二级指标进行考核，从产出情况看，该项目的实施进度、资金拨付情况，成本控制等三级指标均能较好完成。

（二）项目效益情况。

项目效益主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力等四项二级指标进行考核，从效益情况看，该项目的实施有效保障了基层党组织的日常运转以及人员薪酬，帮助基层党组织建设；完善了基层基础设施建设；加强社会了管理，极大地服务了群众。

（三）项目满意度情况。

通过民意调查结果显示，群众对该项目的实施较为满意，满意度达95%，项目的实施，也提升了群众对政府及干部的认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

全南县城市社区管理委员会2023年度基层组织建设项目的各项指标体系均能全面完成，通过对该项目的绩效自评，也反映出了我镇在项目绩效自评工作中还存在不足之处，例如：绩效自评的相关制度还有待进一步完善，财务人员对绩效评价的相关文件精神研读的不够透彻，绩效指标设置的不够细化，对项目的评价水平、评价方法需要进一步提高。

六、下一步工作计划

（一）增强绩效监控意识。绩效监控是全过程预算绩效管理的重要环节，是确保实现项目绩效目标，落实绩效主体责任的重要手段。我们将继续高度重视绩效运行监控工作，建立和完善绩效监控管理制度，积极落实整改本次绩效运行监控发现的问题，增强绩效主体责任和绩效监控意识。 ?

（二）合理编制预算绩效目标。单位将依据年初计划，以客观的、可测量的绩效指标来编制2023年绩效目标，做到细化量化，科学合理，实现预算绩效目标设置与项目绩效运行跟踪监控的有效结合，提升资金的使用效率。 ?

（三）强化预算绩效运行监控。围绕年初编制的绩效目标，收集项目执行信息并加以梳理、分析，发现绩效目标运行出现偏差时，及时查找原因，及时整改纠偏。

全南县人民政府

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