全南县妇女联合会2023年度部门决算公开

全南县妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分全南县妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分全南县妇女联合会概况

一、部门主要职责

县妇联是服务妇女儿童的部门，根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及县委和市妇联的要求，研究制定bet36体育在线：妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施，组织召开县人民代表大会常务委员会会议。负责动员和组织全县广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标，以提高妇女素质为宗旨，以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动。总结推广开展这一活动的经验，宣传表彰先进典型，激发妇女参与经济建设的积极性。依照《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国未成年人保护法》，维护妇女、儿童的合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好来信来访以及法律咨询工作，并配合有关部门抓好典型案例的调查处理。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
一	全南县妇女联合会	一级预算单位

全南县妇女联合会（本级）设立0个内设机构.

本部门年末在职人员6人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	113.83	一、一般公共服务支出	32	176.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	71.75	八、社会保障和就业支出	39	4.87
	9		九、卫生健康支出	40	1.62
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	2.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	185.58	本年支出合计	58	185.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	185.58	总计	62	185.58
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	185.58	113.83					71.75
201			一般公共服务支出	176.32	105.62					70.70
20113			商贸事务	1.00	1.00
2011308			招商引资	1.00	1.00
20129			群众团体事务	149.09	78.44					70.65
2012901			行政运行	91.20	27.08					64.12
2012902			一般行政管理事务	10.62	10.62
2012999			其他群众团体事务支出	47.27	40.74					6.52
20199			其他一般公共服务支出	26.23	26.18					0.05
2019999			其他一般公共服务支出	26.23	26.18					0.05
208			社会保障和就业支出	4.87	4.26					0.60
20805			行政事业单位养老支出	4.87	4.26					0.60
2080501			行政单位离退休	0.23	0.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	3.89					0.60
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15
210			卫生健康支出	1.62	1.18					0.45
21011			行政事业单位医疗	1.62	1.18					0.45
2101101			行政单位医疗	1.62	1.18					0.45
221			住房保障支出	2.77	2.77
22102			住房改革支出	2.77	2.77
2210201			住房公积金	2.77	2.77
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	185.58	127.69	57.89
201			一般公共服务支出	176.32	118.43	57.89
20113			商贸事务	1.00	1.00
2011308			招商引资	1.00	1.00
20129			群众团体事务	149.09	91.20	57.89
2012901			行政运行	91.20	91.20
2012902			一般行政管理事务	10.62		10.62
2012999			其他群众团体事务支出	47.27		47.27
20199			其他一般公共服务支出	26.23	26.23
2019999			其他一般公共服务支出	26.23	26.23
208			社会保障和就业支出	4.87	4.87
20805			行政事业单位养老支出	4.87	4.87
2080501			行政单位离退休	0.23	0.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15
210			卫生健康支出	1.62	1.62
21011			行政事业单位医疗	1.62	1.62
2101101			行政单位医疗	1.62	1.62
221			住房保障支出	2.77	2.77
22102			住房改革支出	2.77	2.77
2210201			住房公积金	2.77	2.77
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	113.83	一、一般公共服务支出	33	105.62	105.62
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.26	4.26
	9		九、卫生健康支出	41	1.18	1.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2.77	2.77
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	113.83	本年支出合计	59	113.83	113.83
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	113.83	总计	64	113.83	113.83
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	113.83	62.46	51.36
201			一般公共服务支出	105.62	54.26	51.36
20113			商贸事务	1.00	1.00
2011308			招商引资	1.00	1.00
20129			群众团体事务	78.44	27.08	51.36
2012901			行政运行	27.08	27.08
2012902			一般行政管理事务	10.62		10.62
2012999			其他群众团体事务支出	40.74		40.74
20199			其他一般公共服务支出	26.18	26.18
2019999			其他一般公共服务支出	26.18	26.18
208			社会保障和就业支出	4.26	4.26
20805			行政事业单位养老支出	4.26	4.26
2080501			行政单位离退休	0.23	0.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15
210			卫生健康支出	1.18	1.18
21011			行政事业单位医疗	1.18	1.18
2101101			行政单位医疗	1.18	1.18
221			住房保障支出	2.77	2.77
22102			住房改革支出	2.77	2.77
2210201			住房公积金	2.77	2.77
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	57.04	302	商品和服务支出	4.99	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	32.28	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	2.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1.05	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	30206	电费	0.06	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	1.14	31006	大型修缮
30113	住房公积金	9.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.06	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.44	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.09	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.33	30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0.79	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.85	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		57.47	公用支出合计					4.99
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	1.50
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	2.00	2.00	1.50
（1）国内接待费	7	——	——	1.50
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	18
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	204
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县妇女联合会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计185.58万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计185.58万元，比上年减少33.41万元，下降15.26%，主要原因：财政拨款缩减。

本年收入的具体构成：财政拨款收入113.83万元，占61.34%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入71.75万元，占38.66%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计185.58万元，其中本年支出合计185.58万元，比上年减少33.41万元，下降15.26%，主要原因：厉行节约，减少开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：厉行节约，减少开支。

本年支出的具体构成：基本支出127.69万元，占68.81%；项目支出57.89万元，占31.19%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数48.94万元，决算数113.83万元，完成年初预算的232.60%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数40.88万元，决算数105.62万元，完成年初预算的258.37%。预决算差异主要原因：2023年度发动社会各界捐赠支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数4.11万元，决算数4.26万元，完成年初预算的103.65%。预决算差异主要原因：在职人员社会养老保险费增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数1.18万元，决算数1.18万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数2.77万元，决算数2.77万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出62.46万元，其中：

（一）工资福利支出57.04万元，比上年减少20.26万元，下降26.21%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）商品和服务支出4.99万元，比上年减少34.28万元，下降87.29%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.44万元，比上年减少3.19万元，下降87.96%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.72万元，下降100.00%，主要原因：厉行节约，减少开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数1.50万元，完成全年预算的74.92%；决算数比上年减少0.51万元，下降25.57%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项开支。决算数与上年持平,主要原因：本单位无此项开支。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项开支。决算数与上年持平,主要原因：本单位无此项开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.00万元，决算数1.50万元，完成全年预算的74.92%，主要原因：严格控制公务接待规模，公务接待批次减少。决算数比上年减少0.51万元，下降25.57%,主要原因：厉行节约，减少开支。全年国内公务接待18批，累计接待204人次，主要是：厉行节约，减少开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出4.99万元，决算数比上年减少35.00万元，下降87.52%，主要原因：厉行节约，减少开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的4个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金51.37万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：“妇女儿童事业发展专项资金(2023)”、 “2023-2027其他商品服务支出”、“其他单位资金”。涉及一般公共预算支出51.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。评价结果为良。从评价情况看，县妇联能够立足“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作定位，积极开展赣鄱红色娘子军宣讲活动，推动移风易俗，倡导文明生活方式宣传，开展救助贫困母亲、“两癌”患病妇女、贫困村妇代会主任、助学奖教、春蕾女童等系列救助行动，县乡（镇)、村（社区）全覆盖清洁家庭评选活动、评选三八红旗手、巾帼建功标兵，大力选树妇女先进典型，积极开展妇女综合技能培训、开展妇女先进典型宣传等活动，取得了良好的社会效果，激励了广大妇女积极向上，为全南经济社会发展贡献力量。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出113.83万元，政府性基金预算支出0.00万元。评价结果为“良”。从评价情况看，县妇联根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及县委和市妇联的要求，研究制定bet36体育在线：妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施，组织召开县人民代表大会常务委员会会议。动员和组织全县广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标，以提高妇女素质为宗旨，以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动，宣传表彰先进典型，激发妇女参与经济建设的积极性。依照《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国未成年人保护法》，维护妇女、儿童的合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好来信来访以及法律咨询工作，并配合有关部门抓好典型案例的调查处理，依法维护了妇女儿童的合法权益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、基本情况

（1）项目概况。在县委的坚强领导下，立足“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作定位，团结带领全县广大妇女始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标定位，强化“引领、服务、联系”职能，推动全南高质量跨越式发展贡献巾帼力量。一是加强妇女思想政治引领，开展群众性宣传教育活动。紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的主题，组织开展“巾帼心向党奋进新时代”“我心向党”等群众性宣传教育活动，开展妇女儿童法律法规宣讲，开展家庭家教家风宣讲。二是加强基层各类培训，提升妇女综合素质能力。开展下沉式技能培训，开展基层妇联干部和妇联执委培训。三是抓好重点工作项目，在基层落实见效。持续开展“清洁家园”创建活动，推进村妇女小组长配备。具体目标包括：保障妇女儿童权益；留守儿童困难儿童关爱服务；妇女思想引领；家庭家教家风建设；巾帼建功行动等5个方面。

（2）项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	妇女儿童项目支出成本	＝11.8万元
产出指标	数量指标	开展传承孝道好家风巡讲活动场次	≥12场次
	数量指标	救助贫困妇女儿童人数	≥60人次
	质量指标	保证妇女儿童救助高质量完成	＝100%
	时效指标	按期完成妇女儿童救助工作	按期完成
效益指标	社会效益指标	开展妇女综合素质培训人数	≥800人次
效益指标	社会效益指标	开展妇女宣传受众人数	≥6000人次
满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥98%

2、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。目的是贯彻落实妇女人均一元钱经费，确保顺利开展妇女宣传、妇女培训、妇女维权等相关工作。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（3）绩效评价工作过程。

3、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。召开了三重一大会议。

（2）项目过程情况。已完成各项工作。

（3）项目产出情况。开展传承孝道好家风巡讲活动12场次，救助贫困妇女儿童60人次，保证妇女儿童救助高质量完成，按期完成妇女儿童救助工作，开展妇女综合素质培训800人次，开展妇女宣传6000人次，妇女儿童满意度 ≥98%。

（4）项目效益情况。强化思想引领，妇联组织凝聚力不断增强；强化担当作为，服务全县发展大局不断进步；强化关爱维权，妇女儿童发展环境不断优化；强化家庭教育，家庭文明建设不断深入；强化女性人才培养，妇联改革不断创新。

4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

要围绕中心、服务大局，立足“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作定位，扎实做好引领、服务、联系妇女各项工作，团结带领全县广大妇女建新功、展风采、绽芳华。要强化思想引领，进一步增强妇联组织的凝聚力和战斗力；要强化担当作为，进一步增强服务全县发展大局的能力。

存在的主要问题是：项目资金拨付不及时，影响了项目实施进度。

5、有关建议

请求县财政按时项目经费

6、其他需要说明的问题

无。

本部门“妇女儿童事业发展专项资金(2023)”、“非税收入巾帼建功活动(2023年)”、“2023-2027其他商品服务支出”、“其他单位资金”。项目支出绩效自评结果如下：

1、项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

妇女儿童事业发展专项资金(2023)

主管部门

全南县妇女联合会

实施单位

全南县妇女联合会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

11.8

10.62

政府预算资金

11.8

10.62025

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

在县委的坚强领导下，动员和组织全县广大妇女积极投身全南经济社会建设，深入开展“双学双比”和“巾帼建功”活动，宣传表彰各条战线的先进妇女典型，激发妇女参与经济社会建设的积极性。依照《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国未成年人保护法》，积极开展普法宣传和教育，依法维护妇女、儿童的合法权益。

基本完成：在县委的坚强领导下，动员和组织全县广大妇女积极投身全南经济社会建设，深入开展“双学双比”和“巾帼建功”活动，宣传表彰各条战线的先进妇女典型，激发妇女参与经济社会建设的积极性。依照《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国未成年人保护法》，积极开展普法宣传和教育，依法维护妇女、儿童的合法权益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

妇女儿童项目支出成本

＝11.8万元

10.62

资金指标未使用完

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

救助贫困妇女儿童人数

≥60人次

开展传承孝道好家风巡讲活动场次

≥12场次

质量指标

保证妇女儿童救助高质量完成

＝100%

100

时效指标

按期完成妇女儿童救助工作

按期完成

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

开展妇女综合素质培训人数

≥800人次

800

开展妇女宣传受众人数

≥6000人次

6000

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

妇女儿童满意度

≥98%

总分

100

2、项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

非税收入巾帼建功活动(2023年)

主管部门

全南县妇女联合会

实施单位

全南县妇女联合会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

政府预算资金

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

基本完成：一是加强妇女思想政治引领，开展群众性宣传教育活动。紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的主题，组织开展“巾帼心向党奋进新时代”“我心向党”等群众性宣传教育活动，开展妇女儿童法律法规宣讲，开展家庭家教家风宣讲。二是加强基层各类培训，提升妇女综合素质能力。开展下沉式技能培训，开展基层妇联干部和妇联执委培训。三是抓好重点工作项目，在基层落实见效。持续开展“清洁家园”创建活动，推进村妇女小组长配备。具体目标包括：保障妇女儿童权益；留守儿童困难儿童关爱服务；妇女思想引领；家庭家教家风建设；基层妇联组织建设等5个方面。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

活动经费控制

≤20000元

社会成本指标

活动经费支出成本

≤50百分比

生态环境成本指标

乡风文明程度

逐年提高

基本达成目标

产出指标

数量指标

女性先进人物评选

≥200人次

200

质量指标

妇女宣传普及率

＞80百分比

时效指标

妇女培训及时率

≥95百分比

效益指标

经济效益指标

妇女增收

≥10百分比

社会效益指标

妇女培训人数

≥500人

500

生态效益指标

清洁家庭户比例

≥80百分比

满意度指标

服务对象满意度

妇女群众满意度

≥98百分比

总分

100

3、项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023-2027其他商品服务支出

主管部门

全南县妇女联合会

实施单位

全南县妇女联合会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

41.27

40.744

98.73

政府预算资金

41.270106

40.744247

—

98.73

年度
总体
目标

预期目标

—

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

开展活动开支

≤50万元

40.74

社会成本指标

组织巾帼志愿者服务妇女儿童

≥100人次

100

生态环境成本指标

农村家庭环境整治工作开支

≤2万元

产出指标

数量指标

家庭教育指导服务

≥20场次

开展妇女儿童关爱服务

≥6场次

开展妇女法治宣传和维权服务

≥20场次

开展先进妇女典型学习宣传活动

≥5场次

质量指标

基层妇联基本服务能力和妇联干部引领服务联系妇女综合素质

有所提升

基本达成目标

时效指标

项目资金执行完成率

＝100百分比

100

效益指标

经济效益指标

带动妇女增收致富人数

≥100人

100

社会效益指标

推进落实男女平等基本国策

有所提升

基本达成目标

助力营造良好家庭氛围

有所提升

基本达成目标

生态效益指标

促进农村家庭清洁环境整治工作

有所促进

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

妇女群众满意度

≥95百分比

总分

100

4、项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

其他单位资金

主管部门

全南县妇女联合会

实施单位

全南县妇女联合会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

单位资金

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

其他单位资金指标未使用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

其他单位资金支出成本

＝100万元

其他单位资金指标未使用

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

开展先进妇女典型学习宣传活动

≥5场次

质量指标

各类活动、会议、培训质量

有所提升

基本达成目标

时效指标

其他单位资金执行完成率

＝100%

100

效益指标

经济效益指标

助力营造良好家庭氛围

有所提升

基本达成目标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

员工满意度

≥95%

总分

100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“妇女儿童事业发展专项资金(2023)”、“非税收入巾帼建功活动(2023年)”、“2023-2027其他商品服务支出”、“其他单位资金”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

县妇联2023年部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。县妇联积极开展以提高妇女素质为宗旨，以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动，宣传表彰各条战线的先进妇女典型，积极开展普法宣传和教育，依法维护妇女、儿童的合法权益。按照全县妇女人均一元钱安排相关工作经费9.8万元，截止2023年12月末，已完成支付工作经费9.8万元。

（二）项目绩效目标。 深入开展“双学双比”和“巾帼建功”活动，宣传表彰各条战线的先进妇女典型，依照《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国未成年人保护法》积极开展普法宣传和教育，依法维护妇女、儿童的合法权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。目的是贯彻落实妇女人均一元钱经费，确保顺利开展妇女宣传、妇女培训、妇女维权等相关工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（四）项目决策情况。召开了三重一大会议。

（五）项目过程情况。已完成各项工作。

（六）项目产出情况。开展“赣鄱红色娘子军”宣讲活动 20场次，开展先进妇女典型学习宣传活动 5场次，家庭教育指导服务23场次，开展妇女法治宣传和维权服务23场次，开展妇女儿童关爱服务12次，巾帼志愿服务24次。

（七）项目效益情况。强化思想引领，妇联组织凝聚力不断增强；强化担当作为，服务全县发展大局不断进步；强化关爱维权，妇女儿童发展环境不断优化；强化家庭教育，家庭文明建设不断深入；强化女性人才培养，妇联改革不断创新。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的主要问题是：妇女事业发展各项资金拨付不及时，影响了项目实施进度。

六、有关建议

请求县财政及时拨付妇女儿童事业发展经费

七、其他需要说明的问题

无。

部门整体支出绩效自评表
（2023年度）
评价部门名称		全南县妇女联合会				下属单位个数		1
整体支出规模（万元）				全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		218.417		113.829		10		52.12		0
		政府预算资金		118.417186		113.828681		—		96.13		—
		单位资金		100		0		—		0		—
预算执行率偏差原因分析及改进措施
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
						基本完成全年目标：在县委的坚强领导下，动员和组织全县广大妇女积极投身全南经济社会建设，深入开展“双学双比”和“巾帼建功”活动，宣传表彰各条战线的先进妇女典型，激发妇女参与经济社会建设的积极性。依照《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国未成年人保护法》，积极开展普法宣传和教育，依法维护妇女、儿童的合法权益。
一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		开展春蕾计划募捐活动		＝5万元		5		3		3
			大力实施妇女儿童民生项目		＝12万元		12		3		3
			开展好妇联系统法律明白人培训		≥1520人		1520		3		3
			评选三八红旗手、巾帼建功标兵、“文明家庭”、平安家庭等先进		＝200人次		200		3		3
			开展传承孝道好家风巡讲活动		＝13场次		13		3		3
	质量指标		公用经费预决算差异率		＝100%		100		3		3
			结转结余率		≤10%		10		3		3
			预算完成率		＝100%		100		3		3
	时效指标		“三公”经费控制率		≤85%		85		3		3
			在职人数变动率		＝100%		100		3		3
	成本指标		人员工资成本		＝30.95万元		99.68		3		3
			公用经费成本		＝3.96万元		28.00		3		3
			特定目标项目支出成本		＝11.8万元		57.89		4		4
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		妇女宣传		逐年提升先进妇女典型的带动力		基本达成目标		20		20
			妇女培训		逐年提升农村妇女综合素质及依法维权的能力		基本达成目标		20		20
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标		妇女群众满意度		≥95%		95		10		10
总分									100		90
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

全南县人民政府

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