全南县果茶中心2023年部门预算公开

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目 ?录

第一部分??部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分??2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分??2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分??名词解释

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第一部分 ?部门概况

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一、部门主要职责

根据县委、县政府主要承担研究制定全县果茶发展规划和年度计划，并负责组织实施，重点抓好赣南脐橙产业发展工作；负责全县果茶科技、果茶开发、果茶生产和标准园的管理和技术指导；负责全县果茶教育培训工作，组织各种形式的果茶专业教育和技术培训；承担果茶新品种、新技术引进示范推广和信息服务；负责管理全县果茶苗木调剂、调运工作，参与苗木质量监管；负责果茶植保工作；负责果茶市场信息的调研和发布工作，承担赣南脐橙品牌宣传策划、推介和果品营销服务；负责制订果茶栽培技术规程和果茶质量等行业标准并组织实施；指导和协调乡镇、场、公司果茶服务体系建设和社会化服务工作等职责。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县果茶发展服务中心部门所属预算单位共有1个，包括：1中心机关（独立核算/非独立核算）、1单位（独立核算/非独立核算）。

编制人数小计12人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数12人，事业编制人数0人。实有人数8人，其中：在职人数小计8人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数3人，事业单位在职人数5人。离休人数小计0人，退休人数小计8人。

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第二部分 ?2023年部门预算表

（详见附表）602001果茶中心2023年市县部门预算公开表(部门)

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第三部分??2023年部门预算情况说明

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一、2023年部门预算收支情况说明

?(一)收入预算情况

2023年全南县果茶发展服务中心收入预算总额为153.49万元,较上年预算安排减少211.87万元,主要原因（为人员退休业务量减少等）。其中：财政拨款收入98.49万元，较上年预算安排减少17.07万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入55万元，较上年预算安排增加55万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县果茶发展服务中心支出预算总额为153.49万元,较上年预算安排减少211.87万元,主要原因为人员退休业务量减少等。

按支出项目类别划分：基本支出96.49万元，较上年预算安排减少36.12万元，其中：工资福利支出85.28万元、商品和服务支出8.43万元、对个人和家庭的补助2.28万元、资本性支出0.5万元；项目支出57万元，较上年预算安排增加50万元，其中：商品和服务支出57万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出74.63万元，社会保障和就业支出13.03万元，卫生健康支出3.21万元、住房保障支出7.62万元，较上年预算安排减少1.93万元；教育支出0万元，较上年预算安排减少0万元）。

按支出经济分类划分：工资福利支出85.28万元，较上年预算安排减少14.75万元；商品和服务支出8.43万元，较上年预算安排减少3.14万元；对个人和家庭的补助2.28万元，较上年预算安排增加0.32万元；资本性支出0.5万元，较上年预算安排减少251.3万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县果茶发展服务中心财政拨款支出预算总额为153.49万元，较上年预算安排减少211.87万元,主要原因为人员退休业务量减少等。

按支出功能科目划分一般公共服务支出74.63万元，社会保障和就业支出13.03万元，卫生健康支出3.21万元、住房保障支出7.62万元，较上年预算安排减少1.93万元；教育支出0万元，较上年预算安排减少0万元）。

按支出项目类别划分：基本支出96.49万元，较上年预算安排减少36.12万元，其中：工资福利支出85.28万元，商品和服务支出8.43万元，对个人和家庭的补助2.28万元；资本性支出0.5万元；项目支出52万元，较上年预算安排减少254.44万元，其中：商品和服务支出52万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年全南县果茶发展服务中心政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年全南县果茶发展服务中心国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算8.93万元，比2022年预算减少2.64万元，下降0.3%，主要原因为人员退休，业务量减少等。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中:货物预算1万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县果茶发展服务中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额153.49万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县果茶发展服务中心部门预算安排项目2个，项目预算金额合计52万元，其中：下属A单位项目0个，项目预算金额0万元；下属B单位项目0个，项目预算金额0万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。（2023年本部门无项目支出。)

（十）重点项目：项目情况说明“本部门本年度未安排项目”。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县果茶发展服务中心"三公"经费财政拨款安排3万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：无。

公务接待费3万元,比上年减3万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：无。

第四部分????名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

???（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

[602][全南县果茶服务中心]部门整体申报表

项目预算绩效目标表_1

项目预算绩效目标表_2