全南县城市管理综合行政执法大队2022年度决算

目    录

 第一部分  全南县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

（一）负责对未经批准占用城市道路、损坏城市道路的违法、违章行为进行监察与管理。

（二）负责对损坏环境卫生设施和影响城市市容环境的违法、违章行为进行监察与管理。

（三）负责对未经批准在城市市区设置户外广告、标语牌、侵占城市道路、停放各种车辆、清运渣土、堆放物料、悬挂、张贴宣传品等不符合城市容貌标准、有损城市市容环境卫生的行为进行监察与管理。

（四）负责牵头组织并研究确定临时性占道摊点的规划设置和变更及许可证审核发放，对因特殊需要临时占用城区道路和市场公用设施设置场、区、摊、亭、点进行审批。

（五）负责展销活动临时占道的审批。

（六）法律、法规、规章规定的其他城市管理监察职能。

二、单位基本情况

本单位设立五个内设机构，分别是综合股、办案中队、巡查一中队、巡查二中队、巡查三中队。

本单位2022年年末实有人数79人，其中在职人员79人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分  2022年度单位决算表

详见附件

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计645.64万元，其中年初结转和结余26.29万元，较2021年增加17.89万元，增长213%；本年收入合计619.35万元，较2021年增加255.08万元，增长70%，主要原因是：开支增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入518.77万元，占93.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入37.58万元，占6.1%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计645.64万元，其中本年支出合计612.14万元，较2021年增加265.76万元，增长76.7%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余33.5万元，较2021年增加7.21万元，增长27.4%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

本年支出的具体构成为：基本支出612.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为323.63万元，决算数为581.77万元，完成年初预算的179.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为  85.51万元，完成年初预算的0%，主要原因是：保障事业单位正常运转。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.9万元，决算数为23.74万元，完成年初预算的199.5%，主要原因是：退休人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为2.79万元，决算数为3.86万元，完成年初预算的138.7%，主要原因是：医疗保险增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为301万元，决算数为459.94万元，完成年初预算的152.8%，主要原因是：人员增多，日常支出增加。

（五）住房保障支出年初预算数为7.94万元，决算数为8.7万元，完成年初预算的109.6%，主要原因是：住房公积金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出581.77万元，其中：

（一）工资福利支出373.79万元，较2021年增加244.03万元，增长188.1 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出206.51万元，较2021年增加25.86万元，增长14.3%，主要原因是：开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.47万元，较2021年减少0.36万元，下降19.7 %，主要原因是：退休人员补助变动。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为15.71万元，决算数为15.71万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加7.77万元，增长97.7 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.99万元，决算数为0.99万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.89万元，增长890%，主要原因是公务接待批次增加。决算数较全年预算数不变的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。全年国内公务接待10批，累计接待99人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出14.73万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是未购置执法车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未购置执法车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为14.73万元，决算数为14.73万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加6.88万元，增长87.6%，主要原因是巡查车辆使用频繁，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用用财政拨款安排的安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用用财政拨款安排的安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

全南县城市管理综合行政执法大队