全南县大数据中心2022年度决算

目    录

第一部分  全南县大数据中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县大数据中心概况

一、单位主要职责

（一）主要承担参与拟订全县信息化和大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系。

（二）配合相关部门组织实施国家和地方数据技术标准，研究制定bet36体育在线：的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范。

（三）统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。

（四）推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（五）促进大数据的应用开发。

（六）统筹协调全县电子政务建设，负责电子政府外网、政务应用系统、政务云平台的规划和服务。

（七）协调维护全县重要信息系统与基础信息安全保障体系建设等职责。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是综合股、数据资源股、网络运维股。

本单位2022年年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。

第二部分  2022年度单位决算表

详见附件

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计159.85万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计159.8万元，较2021年增加31.85万元，增长24.9%，主要原因是：2022年招录2人，转入2人，在职人员较去年增长36.7%，人员工资增长较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入159.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计159.85万元，其中本年支出合计159.85万元，较2021年增加31.85万元，增长24.88%，主要原因是：2022年招录2人，转入2人，在职人员较去年增长36.67%，人员工资增长较大；年末结转和结余0万元，较2021年减少21.77万元，下降100%，主要原因是：及时支付各类项目资金。

本年支出的具体构成为：基本支出159.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为95.2万元，决算数为159.85万元，完成年初预算的167.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为84.67万元，决算数为54.69万元，完成年初预算的64.6%，主要原因是：会计科目调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.42万元，决算数为5.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按时支付。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为1.33万元，决算数为1.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按时支付。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为94.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：会计科目调整。

（五）住房保障支出年初预算数为3.78万元，决算数为3.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按时支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出159.85万元，其中：

（一）工资福利支出87.83万元，较2021年增加40.74  万元，增长86.5%，主要原因是：2022年招录2人，转入2人，在职人员较去年增长36.7%。

（二）商品和服务支出71.82万元，较2021年增加9.04万元，增长11.2%，主要原因是：支付上年度信息化项目尾款。

（三）对个人和家庭补助支出0.2万元，较2021年增加0.15万元，增长300 %，主要原因是：本年度招录2人，转入2人，在职人员增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：近两年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.4万元，决算数为4.28万元，完成全年预算的66.9%，决算数较2021年增加4.28万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）计划。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：本年度无因公出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费支出全年预算数为6.4万元，决算数为4.28万元，完成全年预算的66.9%，决算数较2021年增加4.28万元，增长100%，主要原因是本单位因机构改革升为正科级，新增公务接待预算6.4万元。决算数较全年预算数减少2.12万元的主要原因是：受新冠感染疫情影响。全年国内公务接待68批，累计接待352人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省内各兄弟县市来访交流学习“智慧全南”项目、大数据共享等及招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：是本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。  

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。

本单位单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金47.78万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

详见附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件1：全南县大数据中心
附件2：政府外网出口宽带费用项目绩效自评表
附件3：县乡视频会议系统光纤租赁费自评自评表
附件4：政府外网乡乡通工程光纤租赁费项目绩效自评表
附件5：政务网接入费项目绩效自评表
附件6：政务外网运行费项目绩效自评表
附件7：电子政务维护费项目绩效自评表