全南县中寨小学单位2022年度决算
目 ???录
第一部分 ?全南县中寨小学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 ?2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 ?2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 ?全南县中寨小学概况?
一、单位主要职责
（一）小学教育
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）幼儿教育
（1）根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
（2）督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验；合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
（3）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
（4）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力；负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
（5）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排；建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，内部机构设办公室、教导处、总务处、德育处、电教处、科教处、工会办公室等处室。
本单位2022年年末实有人数54人，其中在职人员54人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员?0人；年末学生人数183人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人。
第二部分 ?2022年度单位决算表
详见附件
第三部分 ?2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计412.59万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0?%；本年收入合计412.59?万元，较2021年增加29.15万元，增长7.6%，主要原因是：工资增加了基础绩效工资部分及课后延时服务费的事业收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入389.47万元，占94.4%；事业收入23.12万元，占5.6%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0?%。??
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计412.59万元，其中本年支出合计412.59万元，较2021年增加29.15??万元，增长7.6?%，主要原因是：教师工资正常晋升等，人员经费支出增加，课后延时服务费支出;年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是：这两年没有年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出412.59万元，占100%；项目支出0万元，占0?%；经营支出 0万元，占0?%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。?
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为237.66万元，决算数为389.47万元，完成年初预算的163.88?%。其中：
（一）教育支出年初预算数为179.59万元，决算数为327.62万元，完成年初预算的 182.43?%，主要原因是：教育支出加大。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为49.17万元，决算数为52.95万元，完成年初预算的107.69%，主要原因是：社会保障支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为8.9?万元，决算数为8.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度根据年初预算数支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出389.47万元，其中：
（一）工资福利支出316.37万元，较2021年增加72.56?万元，增长29.8?%，主要原因是：薪级工资晋升，增加了月度绩效工资，导致工资福利支出相应增加。
（二）商品和服务支出44.09万元，较2021年减少5.96?万元，下降11.9%，主要原因是：学校人数减少，办公等费用也相应减少。
（三）对个人和家庭补助支出28.97万元，较2021年减少60.53?万元，下降67.6?%，主要原因是：2021年死亡退休教师抚恤金支出较多，而2022年减少了此项支出。
（四）资本性支出0.04万元，较2021年减少0.04万元，下降50?%，主要原因是：学校基础硬件设备建设减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.98万元，决算数为0.77万元，完成全年预算的78.6?%，决算数较2021年减少0.02万元，下降2.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0?万元，增长0?%，主要原因是没有此项预算及支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：是没有此项预算及支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：是没有此项预算及支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.98万元，决算数为 ?0.77万元，完成全年预算的78.6?%，决算数较2021年减少0.02??万元，下降2.5?%，主要原因是减少了校际间的教育教学交流。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少公务接待支出，尽量吃工作餐。全年国内公务接待13批，累计接待94人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：校际交流学习及送教上门服务等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0?万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项预算及支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有此项预算及支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是没有此项预算及支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有此项预算及支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0.04万元。授予中小企业合同金额0.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.04万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金10.82万元，占项目支出总额的100%。 ???
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（全部项目）进行公开。详见附件。
第四部分 ?名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目?
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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