全南县幼儿园2022年度决算

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目 ???录

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第一部分 ?全南县幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 ?2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?全南县幼儿园概况

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一、单位主要职责

（1）根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划

（2）督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验；合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

（3）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

（4）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作；负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生.

（5）保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排；建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是党建办、办公室、教导处、总务处。

本单位2022年年末实有人数44人，其中在职人员44人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

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第二部分 ?2022年度单位决算表

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详见附件

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第三部分 ?2022年度单位决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计674.09万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计674.09万元，较2021年增加107.62万元，增长18.99%，主要原因是：职工收入增加，公用经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入674.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元,占0%。 ?

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计674.09万元，其中本年支出合计674.09万元，较2021年增加107.62万元，增长18.99%，主要原因是：职工收入增加，公用经费增加。年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：以支定收无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出674.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为360.51万元，决算数为674.09万元，完成年初预算的186.98%。其中：

（一）教育支出年初预算数为277.4万元，决算数为 674.09万元，完成年初预算的242.99%，主要原因是：与年初预算时学生人数增加各项支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为38.28万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：调整了支付科目。

（三）卫生健康支出年初预算数为16.14万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：调整了支付科目。

（四）住房保障支出年初预算数为28.69万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：调整了支付科目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出674.09万元，其中：

（一）工资福利支出557.71万元，较2021年增加204.15万元，增长57.73%，主要原因是：教师人数变动，薪级工资晋升。

（二）商品和服务支出82.07万元，较2021年减少1.18万元，下降1.41%，主要原因是：厉行节约，减少非必要的办公支出。

（三）对个人和家庭补助支出3.44万元，较2021年减少26.16万元，下降88.37%，主要原因是：减少了一次性抚恤金的支出。

（四）资本性支出30.87万元，较2021年减少69.19万元，下降69.14%，主要原因是：：信息网络及软件购置更新支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.8万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0?%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.8万元，决算数为0万元，完成全年预算的0?%，决算数较2021年减少0万元，减少0%，主要原因是：本单位无此项支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位无此项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0辆，主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加0辆，主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出 。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公用车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金13.2152万元，占项目支出总额的100%。 ???

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（全部项目）进行公开，详见附件。

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第四部分 ?名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1--全南县幼儿园决算公开表

附件2：保教费支出绩效自评表