全南县第二小学单位2022年度决算
目 ???录
第一部分 ?全南县第二小学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 ?2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 ?2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 第二小学单位概况?
一、单位主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。?
3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。?
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。?
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
二、单位基本情况
本单位设立 8个内设机构，分别是党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、工会办公室、少先队办公室、电教处等8个处室。
本单位2022年年末实有人数152人，其中在职人员152人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数3124人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。
第二部分 ?2022年度单位决算表
详见附件
第三部分 ?2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 2329.08万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0?%；本年收入合计2329.08万元，较2021年减少519.46?万元，下降18.2%，主要原因是：2021年教师工资提标，财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2329.08万元，占100%；事业收入0?万元，占0%；经营收入0万元，占0?%；其他收入0万元，占0?%。 ?
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计2329.08万元，其中本年支出合计2329.08万元，较2021年减少519.46万元，下降18.2%，主要原因是：2021年教师工资提标，财政拨款收入增加。年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年教师工资提标，财政拨款收入增加。
本年支出的具体构成为：基本支出2329.08万元，占100%；项目支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1364.04?万元，决算数为2329.08万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 798.41?万元，主要原因是：新增基础绩效工资。
（二）教育支出年初预算数为1141.02万元，决算数为1307.53万元，完成年初预算的114.6%，主要原因是：学生数变动。
（三）社会保障支出年初预算数为159.96万元，决算数为160.06万元，完成年初预算的100.06?%，主要原因是：社会保障支出增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为63.06万元，决算数为 ?63.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确，收入和支出持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2329.08?万元，其中：
（一）工资福利支出2169.58万元，较2021年增加742.77??万元，增长52?%，主要原因是：教师工资提标，财政拨款收入增加。
（二）商品和服务支出150.24万元，较2021年减少51.98万元，下降25.3%，主要原因是：办公费用开支减少。
（三）对个人和家庭补助支出9.26万元，较2021年增加1.17万元，增长14.4%，主要原因是：退休老师增加，遗属费调标。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少1135万元，下降100%，主要原因是：学校无新增软硬件设施。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 ??2.9万元，决算数为0.37万元，完成全年预算的12.7%，决算数较2021年减少0.0025万元，下降0.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0?万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0?%，决算数较2021年增加0?万元，增长0%，主要原因是：无是因公出国（境）支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无是因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次，主要为：无是因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为2.9万元，决算数为 ?0.37万元，完成全年预算的12.7?%，决算数较2021年减少0.0025万元，下降0.6%，主要原因是：单位严格控制三公经费支出，精简开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因疫情减少了接待次数及人数。全年国内公务接待3批，累计接待40人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：学校间交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0?%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0?%，决算数较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。??
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.02万元。授予中小企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.81万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金643.03万元，占项目支出总额的100%。
单位决算中项目绩效自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对“2022年课后服务费等”开展项目支出绩效评价，涉及项目支出643.03万元，预算执行率为100%，经项目支出绩效评价指标体系评分自评100分（具体情况详见附表）。 从评价情况来看，本单位对照项目支出绩效评价指标体系评分要求，从项目支出的数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响和满意度等方面对项目进行量化、具体分析。一是解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题；二是进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有bet36体育在线-【官网直营网站】 @：获得感和幸福感。 ??
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（全部项目）进行公开，详见附件。
第四部分 ?名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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