全南县乌桕坝中心小学2022年度决算

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目 ???录

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第一部分 ?乌桕坝小学概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 ?2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?乌桕坝小学概况

一、单位主要职责

（一）小学教育职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
????（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
????（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。?

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。?

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

学前教育职能

　?（二）幼儿园的基本职能

　　1、对半岁－-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

　　2、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

　　3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

　　4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

　　5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

　　6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

　　7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

　　8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

　　9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

　　10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是乌桕坝中心小学1所，教学点5个（包括小溪小学，马坑小学，田背小学，坪头镇小学，白泥坑小学），大吉山幼儿园1所。内部机构设置党支部、办公室、教导处、总务处、政教处、电教处、少队处。

本单位2022年年末实有人数45人，其中在职人员45人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数209人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人。

第二部分 ?2022年度单位决算表

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详见附件

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第三部分 ?2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计491.15万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%；本年收入合计491.15万元，较2021年增加58.62万元，增长13.55 %，主要原因是：人员增加，工资福利增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入472.44万元，占96.19%；事业收入3.6万元，占0.73%；经营收入0万元，占0%；其他收入15.1万元，占3.08%。 ?

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计491.15万元，其中本年支出合计491.15万元，较2021年增加58.62万元，增长13.55?%，主要原因是：人员增加，工资福利增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%。

本年支出的具体构成为：基本支出491.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为303.46万元，决算数为472.44万元，完成年初预算的155.68%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为148.44万元，主要原因是：增加购置专用设备等预算外支出。

（二）教育支出年初预算数为230.19万元，决算数为250.96万元，完成年初预算的109.23%，主要原因是：2022年

发放月度专项等绩效奖励，此项资金未做年初预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为61.42万元，决算数为61.2万元，完成年初预算的99.64%，主要原因是：

2022年未调整养老保险等缴费基数，预算数决算数基本一致。

（四）卫生健康支出年初预算数为11.85万元，决算数为 ?11.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年预算已计算医疗保险基数增加，所以预算数决算数保持一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出472.45万元，其中：

（一）工资福利支出276.01万元，较2021年减少34.09万元，下降11%，主要原因是：人员数减少。

（二）商品和服务支出47.55万元，较2021年减少9.72万元，下降16.97?%，主要原因是：学生数减少，公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出48.00万元，较2021年减少15.48万元，下降24.37%，主要原因是：人员数减少。

（四）资本性支出100.89万元，较2021年增加99.21万元，增长5905.36%，主要原因是：专用设备购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.32万元，决算数为0.32万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0?%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0??万元，增长0?%，主要原因是本单位无该项支出安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无该项支出安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无该项支出安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.32万元，决算数为 ?0.32万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是合理安排公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：合理安排公务接待。全年国内公务接待5批，累计接待42人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：校际教学交流研讨活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无该项支出安排，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无该项支出安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无该项支出安排，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无该项支出安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额664.56元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出664.56元。授予中小企业合同金额664.56元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额664.56元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车：无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金18.70万元，占项目支出总额的38.07%。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（全部项目）进行公开，详见附件。

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第四部分 ?名词解释

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一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五)年初结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1--全南县乌桕坝中心小学
附件2--项目绩效自评表1
附件3--项目绩效自评表2
附件4--项目绩效自评表3