????中国共产党全南县委员会党校2022年度部门决算

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目 ???录

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第一部分 中国共产党全南县委员会党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ?2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分?中国共产党全南县委员会党校概况

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一、部门主要职能

①按照中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求和全南县干部教育培训规划，发挥干部培训的主渠道作用，有计划培训全县科级党员领导干部及后备干部、理论骨干和农村村级干部、国家行政机关公务员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记。

②研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

③在县委领导下，对全县各乡（镇）党校进行业务指导，充分发挥全县党校系统的整体功能。

④承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为中国共产党全南县委员会党校。本单位设立4个内设机构，分别是对外培训股、教研室、办公室、总务室等。

本部门2022年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

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第二部分 ?2022年度部门决算表

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详见附件1

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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计525.78?万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1.13万元，下降100%；本年收入合计 525.78?万元，较2021年增加320.42万元，增长156?%，主要原因是：县委党校报告厅设备采购和县委党校学员宿舍楼等项目工程的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 525.78?万元，占 100?%；事业收入0万元，占0?%；经营收入0万元，占0?%；其他收入0万元，占0?%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计525.78万元，其中本年支出合计 525.78万元，较2021年增加319.29万元，增长154.6?%，主要原因是：县委党校报告厅设备采购和县委党校学员宿舍楼等项目工程的增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0?%，主要原因是：财政实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 315.15万元，占59.9?%；项目支出 210.63万元，占40.1?%；经营支出0万元，占 0?%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占0?%。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为199.11万元，决算数为 525.78万元，完成年初预算的264.1?%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为 80.69万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：人员增加。

（二）教育支出年初预算数为185.10万元，决算数为250.41 万元，完成年初预算的135.3 %，主要原因是：单位工作业务量的增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为11.23万元，决算数为40.31万元，完成年初预算的358.9 %，主要原因是：人员的增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为2.78万元，决算数为 2.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：控制支出范围。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为151.59万元，完成年初预算的100%，主要原因是：党校改扩建完成，相关项目支出。

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三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.15?万元，其中：

（一）工资福利支出235.78万元，较2021年增加95.72万元，增长68.3%，主要原因是：人员的增加。

（二）商品和服务支出51.84万元，较2021年增加32.67万元，增长170.40%，主要原因是：工作业务量的增加。

（三）对个人和家庭补助支出27.53万元，较2021年增加13.84万元，增长72.2?%，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少33.58万元，下降100%，主要原因是：响应党的号召，减少资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.62万元，决算数为1.62万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.72万元，增长80%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加 0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.62万元，决算数为1.62万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.72 万元，增长80%，主要原因是：调研、科研、交流等接待活动的增加。决算数较全年预算数持平的主要原因是：响应党的号召，节约接待费支出。全年国内公务接待26批，累计接待196人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0?%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是无公务车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 51.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.9万元，降低1.7%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额813.35万元，其中：政府采购货物支出633.52万元、政府采购工程支出179.82万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额813.35万元，占政府采购支出总额的100?%，其中：授予小微企业合同金额 813.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 210.63万元，占项目支出总额的 100%。 ???

组织对“干部培训费”、“柔性引进副高以上职称人员经费”等 ?7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出210.63 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项项目指标运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 315.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况良好。详见附件2-3。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

附件4：全南县委党校2022年绩效自评总报告

附件5：全南县委党校干部培训经费项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况。

附件6：2022年度全南县委党校部门评介报告（干部培训费）

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第四部分 ?名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

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第五部分??附 ???件

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?附件1：中共全南县委党校2022年决算公开表

附件2：全南县委党校部门整体支出绩效自评表

附件4：全南县委党校2022年绩效自评总报告

附件5：项目支出绩效自评表

附件6：2022年度全南县委党校部门评介报告（干部培训费）