全南县陂头中心小学单位2022年度决算

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目 ???录

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第一部分 ?陂头小学单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 ?2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?陂头小学单位概况

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一、单位主要职责

全南县陂头中心小学是一所乡镇小学含幼儿园的学校。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规，实施义务教育教学工作及学龄前儿童教育教学工作。承办县教科体局交办的相关工作。

（一）学前教育职能

1、对3周岁到6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（二）小学教育职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。?

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、教导处、总务处、电教处。

本单位2022年年末实有人数59人，其中在职人员59人，离休人员0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数960人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人。

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第二部分 ?2022年度单位决算表

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详见附件

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第三部分 ?2022年度单位决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计895.50万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少0万元，减少0%；本年收入合计895.50万元，较2021年减少724.76万元，减少44.7%，主要原因是：减少了专用设备、信息网络及软件购置更新等支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入895.50万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 ?

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计895.5万元，其中本年支出合计895.5万元，较2021年减少724.76万元，下降44.7 %，主要原因是：信息网络及软件购置更新减少；年末结转和结0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出894.5万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为529.51万元，决算数为895.5万元，完成年初预算的169.1%。其中：

（一）教育支出年初预算数为419.08万元，决算数为822.48万元，完成年初预算的196.26%，主要原因是：本年度增加基础绩效工资，所以支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为88.58万元，决算数为73.01万元，完成年初预算的82.4%，主要原因是：本年度人员减少，所以支出减少。

（三）卫生健康支出年初预算数21.85万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度人员减少，所以支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出895.5万元，其中：

（一）工资福利支出731.45万元，较2021年增加164.61万元，增长29%，主要原因是：本年度增加基础绩效工资，所以支出增加。

（二）商品和服务支出72.92万元，较2021年减少9万元，下降10.9%，主要原因是：压缩费用，节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出73.01万元，较2021年增加4.62万元，增加6.7%，主要原因是：新增退休人员。

（四）资本性支出18.11万元，较2021年减少883万元，下降97.99%，主要原因是：本年度信息系统运行维护支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.30万元，决算数0.30万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.05万元，下降14.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.30万元，决算数为0.3万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.05万元，下降14.2%，主要原因是教学交流接待次数减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩费用，节省开支，减少接待次数。全年国内公务接待10批，累计接待50人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位没有其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金70.97万元，占项目支出总额的100%。 ???

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（全部项目）进行公开，详见附件。