全南县第三小学2022年度决算?
目 ???录
第一部分 ?全南县第三小学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 ?2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 ?2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 ?全南县第三小学概况
一、单位主要职能
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
????（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
????（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。?
（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。?
（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1个，内部机构设置党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、工会办公室、少先队办公室、电教处等处室。
本单位2022年年末实有人数136人，其中在职人员136人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数2575人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员?????44人。
第二部分 ?2022年度单位决算表
详见附件
第三部分 ?2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计2155.31万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%；本年收入合计2155.31万元，较2021年减少446.01万元，下降17.15%，主要原因是：教师数变动和学生数减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1966.37万元，占 91.23 %；事业收入188.94万元，占8.77%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 ?
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计2155.31万元，其中本年支出合计2155.31万元，较2021年减少446.01万元，下降17.15%，主要原因是：教师数变动和学生数减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%。
本年支出的具体构成为：基本支出2155.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1158.46万元，决算数为1966.37万元，完成年初预算的169.74%。其中：
（一）教育支出年初预算数为950.77万元，决算数为1740.53万元，完成年初预算的183.07%，主要原因是：本年度增加基础绩效工资，所以支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为155.21万元，决算数为173.36万元，完成年初预算的111.69%，主要原因是：与年初预算时退休老师人员死亡增加支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为52.48万元，决算数为52.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常完成各项卫生健康支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1966.37万元，其中：
（一）工资福利支出1796.05万元，较2021年增加606.07万元，增加33.74%。主要原因是：教师工资变动。
（二）商品和服务支出96.10万元，较2021年减少58.26万元，下降60.62%。主要原因是：学生数减少，公用经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出48.01万元，较2021年减少26.26万元，下降54.70%。主要原因是：退休教师人员变动。
（四）资本性支出26.21万元，较2021年减少967.56万元，下降97.78%，主要原因是：学校软硬件设施未新增，未新增办公设备购置和设施条件维修改造等支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.85万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 ?0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.85万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是疫情来访业务量减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：大力落实过紧日子的要求，也因疫情影响，公务接待批次和人数均有所减少。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是公车改革，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。??
?七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 1.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.85 万元。授予中小企业合同金额 1.69 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100 %。占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本单位无国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中其他用车无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金107.84万元，占项目支出总额的100%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对“2022年课后服务费等”开展项目支出绩效评价，涉及项目支出107.84万元，预算执行率为100%，经项目支出绩效评价指标体系评分自评100分（具体情况详见附表）。 从评价情况来看，本单位对照项目支出绩效评价指标体系评分要求，从项目支出的数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响和满意度等方面对项目进行量化、具体分析。一是解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题；二是进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有bet36体育在线-【官网直营网站】 @：获得感和幸福感。 ??
第四部分 ?名词解释
?????一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。
（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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