全南县城厢镇小慕卫生院2022年度决算

?

目 ???录

?

第一部分 ?全南县城厢镇小慕卫生院单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 ?2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?全南县城厢镇小慕卫生院单位概况

一、单位主要职责

乡镇卫生院是乡(镇)设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。乡镇卫生院作为农村“三级预防保健网络”的中枢，自产生以来，其职责担负的是数十亿农民的预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理。始终坚持“以人为本，以民为根、以高尚的医德、精湛的技术、优质的服务质量、低廉的费用、饱满的热情全心全意为人民服务”为宗旨，大力加强公共卫生管理、医疗服务管理、居民医保管理等各项工作，努力为城厢镇及周边群众提供优质、安全、便捷的医疗保健服务，为人民群众的身体健康保驾护航。

二、单位基本情况

本单位设立 6个内设机构，分别是办公室、全科门诊、检验科、影像科、公卫科、预防接种科等。

本单位2022年年末实有人数50人，其中在职人员50人，离休人员0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员?6 人。

?

第二部分??2022年度单位决算表

（详见附件）

?

第三部分 ?2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1028.21?万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0?%；本年收入合计0万元，较2021年增加1028.21万元，增长100%，主要原因是：往年汇总填报公开。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 322.22?万元，占31.34%；事业收入 705.99万元，占68.66%；经营收入0万元，占0?%；其他收入0?万元，占0?%。 ?

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1028.21万元，其中本年支出合计1028.21万元，较2021年增加1028.21万元，增长100?%，主要原因是：往年汇总填报公开；年末结转和结余0?万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：往年汇总填报公开。本年支出的具体构成为：基本支出1028.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为622.35万元，决算数为322.22万元，完成年初预算的51.7?%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为25.44万元，决算数为4.4万元，完成年初预算的17.3%，主要原因是：人员调整变动。

（二）社会保障就业支出年初预算数为69.56万元，决算数为24.12万元，完成年初预算的34.7%，主要原因是：人员调整变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为527.36万元，决算数为293.7万元，完成年初预算的55.7?%，主要原因是：人员调整变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出322.22万元，其中：

（一）工资福利支出307.13万元，较2021年增加307.13万元，增长100?%，主要原因是：往年汇总公开。

（二）商品和服务支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

（三）对个人和家庭补助支出15.09万元，较2021年增加15.09万元，增长100%，主要原因是：往年汇总公开。

（四）资本性支出 0万元，较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.74万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.74?万元，其中公务用车购置全年预算数为0?万元，决算数为2.74万元，完成全年预算的0?%，决算数较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是往年汇总公开，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0?%，决算数较2021年增加0?万元，增长0?%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。?

?

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 ?0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金199.7078?万元，占项目支出总额的100%。 ???

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（全部项目）进行公开。详见附件。

?

?

第四部分 ?名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?附件1：全南县城厢镇小慕卫生院

附件2：非税收入执收成本绩效自评表

?