全南县工商业联合会2022年度部门决算公开

全南县工商业联合会2022年度部门决算

目 ???录

第一部分 ?全南县工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ?2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

第一部分 ?全南县工商业联合会部门概况

一、部门主要职能

（一）工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。

（二）工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。其主要职责包括：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县工商联本级。本单位无内设机构。

本部门2022年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分 ?2022年度部门决算表

详见附表1

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计76.03万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1.26万元，减少100%；本年收入合计76.03万元，较2021年增加14.16万元，增加22.89%，主要原因是：工作业务量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入76.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计76.03万元，其中本年支出合计 ??76.03万元，较2021年增加12.9万元，增长20.43%，主要原因是：人员的增加，促进非公有制经济发展支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长下降0%，主要原因是：财政实行零基预算。?

本年支出的具体构成为：基本支出64.12万元，占84.34%；项目支出11.91万元，占15.66%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为35.41 ??万元，决算数为76.03万元，完成年初预算的214.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为31.84万元，决算数为63.72万元，完成年初预算的179.95%，主要原因是：工商联工作开支增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为8.73万元，完成年初预算的100 %，主要原因是；工作开支增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为2.86万元，决算数为2.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是；严格按照预算安排进行支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为0.71万元，决算数为0.72万元，完成年初预算的101.4%，主要原因是：严格按照预算安排进行支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出64.12万元，其中：

（一）工资福利支出56.13万元，较2021年增加0.49万元，增长0.88%，主要原因是：人员级别变动以及工资调增造成支出增加。

（二）商品和服务支出5.68万元，较2021年减少0.36万元，下降5.96%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.31万元，较2021年增加0.86万元，增长59.31%，主要原因是：退休人员待遇增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.57万元，决算数为0.57万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.3万元，增长111.11%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加 ?0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.57万元，决算数为0.57万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.3万元，增长111.11%，主要原因是工作业务量增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待4批，累计接待51人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：商务工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 ?0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 ?万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 ?%，主要原因是公务用车购置，全年购置公务用车 0 ?辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 ?0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0 ?辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出5.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.36 万元，降低5.96 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无国有资产。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 ?6.11万元，占项目支出总额的 100 ?%。 ??

组织对“非公有制经济党组工委工作经费”、“会员活动经费”等 4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 ??6.11万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 ??0万元。从评价情况来看，项目执行情况总体良好，但同时还有要加强项目绩效目标管理，进一步明确绩效指标；合理预估全年工作内容和目标，提高预算资金执行率。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 ?76.03万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：积极开展 2022 年度部门预算绩效评价工作，按照省财政厅绩效管理处文件要求，按时报送绩效目标、绩效监控报告、绩效评价报告。?详见附件2-3。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

见附件4：全南县工商联2022年度绩效自评总报告

见附件5：2022年非公有制经济党组工委、会员活动项目绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况。

见附件6：2022年非公有制经济党组工委项目部门评价报告

见附件7：2022年会员活动项目部门评价报告

第四部分 ?名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

第五部分 ?附 ???件