全南县自然资源局部门2022年度部门决算公开

全南县自然资源局部门2022年度部门决算

目 ???录

第一部分 ?全南县自然资源局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ?2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

第一部分 ?全南县自然资源局部门概况

一、部门主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责。

（二）负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布;负责自然资源统一确权登记工作,负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等,实施全县自然资源和不动产确权登记工作;负责自然资源的合理开发利用工作,组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作。

（三）负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益;负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责建设项目规划审批管理,统筹全县村庄规划管理工作，指导乡镇、村庄规划的编制工作;负责统筹国土空间和自然资源生态修复。

（四）负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作;负责组织实施最严格的耕地保护制度,负责土地征收征用管理。

（五）负责管理地质勘查行业和全县地质工作,编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况,负责地质灾害预防和治理;负责矿产资源管理工作,负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理,负责矿业权管理;负责测绘地理信息管理工作。负责自然资源行政执法工作,组织查处自然资源领域违法案件,配合国家、省、市自然资源领域督察相关工作。

（六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施,指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作;?负责地质灾害治理项目、地质勘查活动安全生产监督管理。负责依法查处无证勘查、开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：全南县自然资源局。

本部门2022年年末实有人数 80人，其中在职人员80?人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人。

第二部分??2022年度部门决算表

详见附件

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2698.33 万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少132.41万元，下降4.68%；本年收入合计2698.33万元，较2021年减少132.41万元，下降4.68?%，主要原因是：政府基金收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2174.46万元，占80.59?%；事业收入0万元，占0?%；经营收入0万元，占0%；其他收入523.87万元，占19.41%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2698.33?万元，其中本年支出合计2698.33万元，较2021年减少132.41万元，下降4.68%，主要原因是：厉行节约，经费支出减少，落实过紧日子；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是：年末都不存在结余。

本年支出的具体构成为：基本支出2093.19 万元，占77.57%；项目支出605.14万元，占22.43?%；经营支出0?万元，占0?%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共服务支出年初预算数为0?万元，决算数为425.47万元，完成年初预算的100?%，主要原因是：预决算科目名称存在差异。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为89.05万元，决算数为117.57万元，完成年初预算的132.03%，主要原因是：机构改革人员增加及每年基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为20.21万元，决算数为20.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：根据预算执行，加强了资金使用效率。

（四）节能环保支出年初预算数为0?万元，决算数为30.6 ?万元，完成年初预算的100%，主要原因是：政府基金方面支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为362.02 ?万元，完成年初预算的100%，主要原因是：政府基金方面支出。

（六）自然资源海洋气象等支出年初预算数为929.37万元，决算数为1041.51 万元，完成年初预算的112.07?%，主要原因是：机构改革人员增加，工作职能增加。

（七）住房保障支出年初预算数为57.52万元，决算数为57.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：根据预算执行，加强了资金使用效率。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为119.56 万元，完成年初预算的100?%，主要原因是：地质灾害防治方面政府基金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1569.31??万元，其中：

（一）工资福利支出1110.75 万元，较2021年增加176.07??万元，增长18.84?%，主要原因是：机构改革人员增加，工作职能增加。

（二）商品和服务支出448.86万元，较2021年减少3.81??万元，下降0.84 %，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出9.7 万元，较2021年减少2.49万元，下降20.43%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子。

（四）资本性支出0?万元，较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是：未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为29.69?万元，决算数为29.00万元，完成全年预算的97.68%，决算数较2021年减少0.66万元，下降2.23%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子，“三公经费”只减不增。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0?%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为29.69?万元，决算数为29万元，完成全年预算的97.68?%，决算数较2021年减少0.66万元，下降2.23?%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子，公务接待费用只减不增。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格执行公务接待费用不超预算的要求。全年国内公务接待682批，累计接待2630人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0?%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0?%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公车改革后无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出448.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少3.81万元，下降0.84?%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 46.03?万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0?%，其中：授予小微企业合同金额万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 349万元，占项目支出总额的100 %。 ???

组织对2022 年全南县工业园区调区扩区项目、全南县2022年重点帮扶村“多规合一”实用性村庄规划编制项目、2022年非税收入执收成本项目等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出260 万元，政府性基金预算支出 89 万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，2022 年全南县工业园区调区扩区项目评分为98分，全南县2022年重点帮扶村“多规合一”实用性村庄规划编制项目评分为96分，2022年非税收入执收成本项目评分为97分，均为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 ?2093.18万元，政府性基金预算支出605.14万元。从评价情况来看，部门整体绩效评价得分98分。详见附件2-3。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

详见附件4：2022年度县级部门绩效自评总报告。

附件5-7：项目绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开2022年全南县工业园调区扩区项目评价报告；全南县2022年重点帮扶村“多规合一”实用性村庄规划编制项目评价报告（详见附件8-9）。

第四部分 ?名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

第五部分??附 ???件

附件1：全南县自然资源局