南迳镇人民政府部门2022年度部门决算

目    录

第一部分  南迳镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  南迳镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为南迳镇人民政府本级。

本部门2022年年末实有人数65人，其中在职人员65人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员30人；年末遗属人数11人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件1

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4085.8万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少278.70万元，下降100 %；本年收入合计4085.80万元，较2021年减少158.65万元，下降3.74%，主要原因是：财政下达项目拨款资金比往年少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3820.11万元，占93.49 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入265.69万元，占6.96 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4085.8万元，其中本年支出合计4085.8万元，较2021年减少158.65万元，下降3.74%，主要原因是：农林水项目工程拨款资金减少支出；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：一体化系统支付要求，当年资金当年度使用完，不能预留至下年度，所以没有年末结转和结余资金出现。

本年支出的具体构成为：基本支出2604.42万元，占63.74%；项目支出1481.38万元，占36.26%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）265.69万元，占6.50%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1281.70万元，决算数为3820.11万元，完成年初预算的298.05%。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为696.11万元，决算数为1036.59万元，完成年初预算的148.91%，主要原因是：日常支出增加，上年度部分支出结转本年支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为50万元，决算数为50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：因年初已确定支出，本年度全对应支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为70.04万元，决算数为142.89万元，完成年初预算的204.01%，主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为14.29万元，决算数为22.45万元，完成年初预算的157.10%，主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为130.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算调整增加了人居环境整治支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为572.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加。

（七）农林水支出年初预算数为380.75万元，决算数为1742.98万元，完成年初预算的457.78%，主要原因是：本级政府加大了对农林水的扶持力度。

（八）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为9.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加。

（九）住房保障支出支出年初预算数为40.52万元，决算数为42.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是：根据预算要求，全部都对应支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1918.14万元，其中：

（一）工资福利支出1408.93万元，较2021年增加345.03  万元，增长32.43%，主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出403.36万元，较2021年减少1650.91万元，下降80.37%，主要原因是：日常支出减少，响应上级节能减排的相关政策，缩减开支，减少不必要支出，并且严格控制开支。

（三）对个人和家庭补助支出105.86万元，较2021年增加60.08万元，增长131.26%，主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未有此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为74.21万元，决算数为24.53万元，完成全年预算的33.05%，决算数较2021年减少4.6万元，下降15.79%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为41.23万元，决算数为15.57万元，完成全年预算的37.76%，决算数较2021年减少4.6万元，下降22.82%，主要原因是继续响应上级节能减排的相关政策，缩减开支，减少公务接待，并且严格控制公务接待标准。决算数较全年预算数减少的主要原因是：缩减开支，减少公务接待。全年国内公务接待218批，累计接待1095人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.96万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为32.98万元，决算数为8.96万元，完成全年预算的27.17%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是2022年度公务用车运行维护费支出没有太大变动，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：缩减开支及当年公务用车次数较少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出403.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加1650.91万元，增长80.36%，主要原因是：资产项目运行维护支出减少，日常公用支出减少及2022年度只有本年费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是主要领导干部用车2辆，特种专业技术用车2辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金2042.38万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“2022年度抗洪救灾资金”、“乡村振兴项目资金”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2042.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，该项目的实施严格按照我单位三重一大制度，组织党委、政府主要领导成员开展讨论，并经投票一致通过后才组织人员着手项目实施事宜。该项目的实施进度，施工质量，工程款拨付情况，成本控制等三级指标均能较好完成。项目的实施，让基础设施进一步完善，积极带动群众务工就业，取得了较好的社会效益和经济效益。也提升了群众对政府及干部的认可。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3246.92万元，政府性基金预算支出572.07万元。从评价情况来看，2022年，我镇在县委、县政府的领导下，按照提升产业促发展，改善基础惠民心，突出中心抓全面的工作思路，坚持依法行政，以抓铁有痕、踏雪留印的工作劲头，与时俱进，开拓创新，在促进新农村建设、农村基础设施完善等各项事业发展、稳定方面取得了显著成效。财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。(附件2-3)

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。详见附件4。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“基层组织建设项目”、“乡村振兴项目资金”项目部门评价报告（见附件5-6）。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

第五部分  附    件

附表1：全南县南迳镇人民政府
附件2：南迳镇2022 年部门整体支出绩效自评报告
附件3：南迳镇2022年部门整体支出绩效自评表
附件4：南迳镇人民政府绩效自评总报告及项目绩效自评表
附件5：部门评价报告(乡村振兴项目）
附件6：部门评价报告(基层组织建设项目）