全南县史志研究室2022年度部门决算

目    录

第一部分 全南县史志研究室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  全南县史志研究室概况

一、部门主要职能

贯彻执行县委和上级党史工作部门制定的方针、政策及有关规定，制订全县中期和近期的党史工作规划，协调有关部门和学术团体的党史工作，培训党史宣传员；贯彻执行县委、县政府和上级业务部门规定的有关方针、政策与指示，为县里制定续修地方志工作的规划；征集、整理、研究本县的党史资料及其历史经验，编写、出版本县党史、革命建设史书刊，为中国特色社会主义建设服务，为上级党史研究机构服务；开展党史的宣传教育工作，充分发挥党史工作的资政育人作用。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县史志研究室。本单位无设立内设机构。

本部门2022年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计211.10万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计211.10万元，较2021年增加76.72万元，增长57.09%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入211.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计211.10万元，其中本年支出合计211.10万元，较2021年增加76.72万元，增长57.09%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：人员增加。

本年支出的具体构成为：基本支出211.10万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为112.34万元，决算数为211.10万元，完成年初预算的187.91%。其中：

一般公共服务支出年年初预算数为112.34万元，决算数为211.10万元，完成年初预算的187.91%。主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出211.10万元，其中：

（一）工资福利支出134.37万元，较2021年增加24.66万元，增长22.48%，主要原因是：人员数量增多。

（二）商品和服务支出47.66万元，较2021年增加31.31万元，增长191.50%，主要原因是：人员数量增多。

（三）对个人和家庭补助支出7.86万元，较2021年增加0.3万元，增长3.97%，主要原因是：人员数量增多。

（四）资本性支出21.21万元，较2021年增加20.45万元，增长2690.79%，主要原因是：购置办公设备、档案保护设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.70万元，决算数为3.70万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加2.88万元，增长351.22%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：出因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.70万元，决算数为3.70万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加2.88万元，增长351.22%，主要原因是：接待人数增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待48批，累计接待361人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出68.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加52.51万元，增长321.16%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额7.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.49万元。授予中小企业合同金额7.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无购入国有资产。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金25万元，占项目支出总额的11.84%。

组织对“编纂《全南年鉴》2021卷”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好,评分为97分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好,评分为97分。详见附件2-3。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

详见附件4-5。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“编纂《全南年鉴》2021卷”项目部门评价报告（见附件6）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

第五部分  附    件

附件1：全南县史志研究室
附件2：部门整体支出绩效自评表
附件3：部门整体支出绩效自评报告
附件4：项目绩效自评总报告
附件5：项目绩效自评表
附件6：项目部门评价报告