全南县供销合作社联合社2022年度部门决算

目    录

第一部分 全南县供销合作社联合社部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 全南县供销合作社联合社 部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关方针、政策;参与研究全县农村社会经济发展的方针、政策、规定;研究制定全县供销系统的发展规划，指导全县供销系统的改革与发展。

(二)组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设;开展农业社会化服务，对供销系统行业协会建设进行指导;按照政府授予，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理，对烟花爆竹及原材料专营、报废汽车拆解、废旧物资的再生利用等经营管理进行指导.

(三)向政府反映农业、农村、农民和供销社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议;维护各级供销合作社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

(四)指导农村合作经济组织建设;推进基层组织建设，协调社员之间的关系，壮大基层组织实力，发挥群体联合优势;组织、协调农村经营服务网点建设，建设一支多种成分并存的高素质的营销队伍开展为农系列化服务。

(五)指导社有企业的经营管理，推进社有企业健全现代企业制度;推动社有企业参与农业产业化经营;强化社有资产监督，行使社有资产出资人代表职责，落实资产保值增值的责任，并按出资额依法享有相应的权益;负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理。

(六)搭建生产、流通、金融和电子商务等综合服务平台为农民专业合作社和农民提供全方位服务。

(七)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即全南县供销社本级。

本部门2022年年末实有人数7人，其中在职人员6人，离休人员1 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件1

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2518.85 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年减少17.76 万元，下降0 %；本年收入合计 2518.85万元，较2021年增加1583.37 万元，增长169.3 %，主要原因是：政府性预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2518.85万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 2518.85 万元，其中本年支出合计2518.85万元，较2021年增加1583.37 万元，增长169.3 %，主要原因是：供销冷链奖补资金的支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：财政实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 184.22 万元，占 7.3 %；项目支出 2334.63 万元，占 92.7 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 83.84 万元，决算数为 2518.85 万元，完成年初预算的 3004.4 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 49.63 万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：预决算指标不同。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 27.44 万元，决算数为 27.44 万元，完成年初预算的100  %，主要原因是：按预算数据支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 1.58 万元，决算数为 1.58 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：医疗保险支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为0 万元，决算数为 2300 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：奖补资金的支出。

（五）商业服务业等支出年初预算数为 54.82 万元，决算数为135.65万元，完成年初预算的247.4 %，主要原因是：工作业务量的增加。

（六）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为4.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.22万元，其中：

（一）工资福利支出 146.53 万元，较2021年增加53 万元，增长56.7 %，主要原因是：人员的增加，2020年度、2021年度绩效发放。

（二）商品和服务支出6.42万元，较2021年增加2.6万元，增长68.1 %，主要原因是：人员的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 31.27 万元，较2021年增加7.42万元，增长31.1 %，主要原因是：退休人员的增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.82 万元，决算数为0.8万元，完成全年预算的 97.6 %，决算数较2021年增加0.8万元，增长100 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无发生。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无发生。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.82 万元，决算数为 0.8 万元，完成全年预算的97.6 %，决算数较2021年增加 0.8 万元，增长100 %，主要原因是业务量的增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减接待支出。全年国内公务接待 6 批，累计接待 63人次，其中外事接待0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长 0 %，主要原因是无公车，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 6.42 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加2.6 万元，增长68.1 %，主要原因是：人员数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金2365万元，占项目支出总额的 100  %。    

组织对“非税收入执收成本”、“城乡冷链物流项目（全南）项目”、“专项经费”三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出65万元，政府性基金预算支出2300万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，各项指标运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 218.85万元，政府性基金预算支出 2300 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况良好。详见附件2-3。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

附件4：全南县供销合作社联合社2022年绩效自评总报告

附件5：城乡冷链物流项目（全南）项目项目支出绩效自评表

附件6：非税收入执收成本项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况。

附件7：非税收入-2022年部门评价报告

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

第五部分  附    件

附件1：全南县供销合作社联合社决算表

附件2：全南县供销合作社联合社2022年整体支出绩效自评报告

附件3：全南县供销合作社联合社2022年部门整体支出绩效自评表
附件4：全南县供销合作社联合社2022年绩效自评总报告

附件5：城乡冷链物流项目（全南）项目 项目支出绩效自评表
附件6：非税收入执收成本 项目支出绩效自评表
附件7：非税收入-2022年部门评价报告