江西全南工业园区管理委员会2022年度部门决算

目    录

第一部分  江西全南工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 江西全南工业园区管理委员会概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家的有关方针政策，实施国家有关法律、法规和法令，执行县委、县政府的指示和决定，拟定工业园区的管理制度，并组织实施。

(二)组织编制工业园区总体发展规划，产业发展规划以及控制性祥规，拟定各工业园区近期、中长期的开发建设、科技、经济发展规划。

(三)负责组织开展工业园区环境影响评价评估、专家评审和报批工作，加强环境保护，维护园区生态环境。

(四)组织协调县工业园区建设征地拆迁工作。

(五)负责指导工业园区内基建工程的报建、招投标、施工管理以及工程质量和安全的监管、监督、工程竣工验收。

(六)负责指导工业园区内的项目招商引资工作，企业的项目立项，环评审定。

(七)负责工业园区企业经济调查和统计。

(八)承办县委、县政府交办的其他工作。

工业园区企业综合服务中心主要承担园区企业安全生产、 企业代办、人才服务、政策咨询等职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江西全南工业园区管理委员会。

本单位2022年年末实有人数15人，其中在职人员 15人，离休人员 0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1675.61万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少25.79万元，下降100%；本年收入合计1675.61万元，较2021年增加694.86万元，增长70.8%，主要原因是：工业园做业主的工程增加，工程款的支付金额增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1675.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1675.61万元，其中本年支出合计1675.61万元，较2021年增加694.86万元，增长增长70.8%，主要原因是：工业园做业主的工程增加，工程款的支付金额增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：因财务制度改革，实行收付实现制，故单位资金年末不作结转。

本年支出的具体构成为：基本支出324.28万元，占19.4%；项目支出1351.33万元，占80.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1313.65万元，决算数为1675.61万元，完成年初预算的27.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为731.22万元，决算数为936.57万元，完成年初预算的28%，主要原因是：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及招商引资经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.72万元，决算数为12.48万元，完成年初预算的164.4%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为0万元，决算数为3.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：行政事业单位医疗支出。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为265.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：公共机构节能和环保工作支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为380.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：乡村振兴帮扶工作支出。

（六）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为8.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金支出。

（七）其他支出年初预算数为 0万元，决算数为69.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：园区其他工作支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出324.28万元，其中：

（一）工资福利支出249.23万元，较2021年减少84.58万元，下降25.3%，主要原因是：在编人员相关奖励性工资未发放。

（二）商品和服务支出73.57万元，较2021年减少540.55万元，下降88%，主要原因是：园区零星环境整治工程较少，支付的劳务费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出1.48万元，较2021年减少9.15 万元，下降86%，主要原因是：在职人员相关补助开支减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %。主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   5.75万元，决算数为5.75万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.25万元，增长4.5 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加 0万元，增长0 %，主要原因是年初无此项预算。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：年初无此项预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项公务。

（二）公务接待费支出全年预算数为5.75万元，决算数为  5.75万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0.25万元，增长4.5 %，主要原因是2021年有未支付的接待费，在2022年支付。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：严格执行“三公”经费管理相关规定，严把财政支出关口，坚持厉节约经费。全年国内公务接待126批，累计接待1011人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是年初无此项预算，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：年初无此项预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是年初无此项预算，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：年初无此项预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出73.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少552.07万元，降低91.4%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 0辆。

本单位单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1676.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，评价效果优。我单位2022年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了园区工作的可持续性发展。详见附件2和3。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（详见附件4-5）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

详见附件6

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

第五部分  附    件

附件1 ：工业园2022年决算公开表

附件2：工业园2022年部门整体支出绩效自评表

附件3：工业园2022年部门整体支出绩效自评报告
附件4：绩效自评总报告
附件5：镇仔工业园片区项目策划设计服务项目（项目支出绩效自评表）

附件6：工业园事业费用部门评价报告