全南县图书馆2022年度决算

目    录

第一部分  全南县图书馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县图书馆概况

一、单位主要职责

（一）承担全县人类文化遗产的保存，进行社会教育，开发智力资源、传达科学情报和文献信息；

（二）负责社会文明的收集、整理、流通和利用；

（三）充分利用馆藏图书资料为群众服务，不断拓宽为读者服务的项目和渠道；

（四）坚持送书下乡，加强对乡(镇)文化站的指导;

（五）承担全县文化信息资源共享工程工作；

（六）负责农家书屋业务工作；

（七）承担采集与储藏图书、期刊、资料借阅等相关图书职责。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是综合股、采编室（外借室）、综合阅览室。

本单位2022年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分  2022年度单位决算表

详见附表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计145.06万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少15.93万元，下降100%；本年收入合计145.06万元，较2021年增加28.99万元，增长25%，主要原因是：本年度发放前几年的绩效工资，工资收入增加，本年度政府采购资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入124.25万元，占85.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入20.81万元，占14.3%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计145.06万元，其中本年支出合计145.06万元，较2021年增加13.06万元，增长10%，主要原因是：2022年补发前几年的绩效工资，工资支出大幅度上涨。年末结转和结余0万元，较2021年减少15.93万元，下降100%，主要原因是：政府财务制度改革，资金绩效考核，不允许年末资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出135.79万元，占93.6%；项目支出9.28万元，占6.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为77.57万元，决算数为124.25万元，完成年初预算的160.2%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为77.57万元，决算数为124.25万元，完成年初预算的160.2%，主要原因是：2022年补发前几年的绩效工资，工资支出大幅度上涨。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出114.98万元，其中：

（一）工资福利支出97.93万元，较2021年增加20.08 万元，增长25.8 %，主要原因是：2022年补发前几年的绩效工资，工资支出大幅度上涨。

（二）商品和服务支出11.34万元，较2021年增加4.33 万元，增长61.8%，主要原因是：2022年较2021年，免费开放活动增加，活动经费开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出3.1万元，较2021年减少0.26万元，下降7.7%，主要原因是：退休人员奖励金下降，医疗改革，退休人员医疗补助费下降。

（四）资本性支出2.61万元，较2021年增加2.61万元，增长100%，主要原因是：2021年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   1.39万元，决算数为0.35万元，完成全年预算的25.18%，决算数较2021年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数持平的主要原因是:本部门无此项支出。

 （ 二）公务接待费支出年初预算数为 1.39万元，决算数为0.35万元，完成预算的 25.18%，决算数较2021年无变化，决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约经费开支，控制“三公”经费支出。全年国内公务接待8批，累计接待31人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数持平主要原因是：本部门无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本单位无车辆。

本单位单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金10万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022年度《项目支出绩效自评表》（全部项目）详见附表。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件2：项目支出绩效自评表（购书经费）

附件3：项目支出绩效自评表（图书管理费）